8382 - Código gerado para pagamento de GPS
Problema: Quais informações o Administração de Pessoal verifica para gerar os códigos de pagamento GPS?
Quando ocorre / onde se aplica: Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS.
Solução: Consistências feitas pela rotina de geração da GPS para encontrar o código de pagamento (campo 03):
=> Para GPS de Retenção 11% N.F - Tomador 2631/2658 - Contribuição retida sobre N.F da prestadora de serviço - CGC/CEI do Cedente:
Código 2631
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra[Cedente] e Natureza do Estabelecimento = 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2658
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra[Cedente] e Natureza do Estabelecimento > 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2640
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Cedente] e Natureza do Estabelecimento <= 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2682
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Cedente] e Natureza do Estabelecimento <= 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2631
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e não for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2.
Código 2658
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e não for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2.
Código 2640
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2 - CEI.
Código 2682
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2 - CEI.
Código 2003
Se a Origem do Salário não for 06, nem 08 e se a empresa for optante pelo simples.
=> Entidades Filantrópicas: A filial será identificada como filantrópica se o campo Categoria FGTS for igual a 01 - Entidade Filantrópica.
Código 2305
Se Categoria FGTS = 01 e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI.
Código 2321
Se Categoria FGTS = 01 e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI.
=> Orgãos do Poder Público: Serão identificados pela Natureza Jurídica da RAIS (de 1015 até 2038):
Código 2402
Se Categoria FGTS <> 1 e Natureza do Estabelecimento >= 1015 e < 2038 e Tipo Inscrição da filial <> 2 - CEI.
Código 2429
Se Categoria FGTS = 1 e Natureza do Estabelecimento >= 1015 e <= 202 e Tipo Inscrição da filial = 2 - CEI.
=> Empresas em Geral com CGC/CEI - Pagamentos exclusivos para outras entidades (GPS somente com valores de terceiros):
Código 2119
Se Categoria FGTS = 1 e Valor dos Terceiros = 0 e Valor Líquido = 0 e Valor dos Terceiros = Valor Líquido e Tipo de Inscrição da Filial <> 2 - CEI.
Código 2216
Se Categoria FGTS = 1 e Valor dos Terceiros = 0 e Valor Líquido = 0 e Valor dos Terceiros = Valor Líquido e Tipo de Inscrição da Filial = 2 - CEI.
=> Empresas em Geral com CGC/CEI:
Código 2100
Se não se encaixar em nenhuma das situações acima e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI.
Código 2208
Se não se encaixar em nenhuma das situações acima e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI com tipo de Simples = 7.
Validade: /#31/12/2020#
Público: Interno, canais/consultores, clientes
Quando ocorre / onde se aplica: Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS.
Solução: Consistências feitas pela rotina de geração da GPS para encontrar o código de pagamento (campo 03):
=> Para GPS de Retenção 11% N.F - Tomador 2631/2658 - Contribuição retida sobre N.F da prestadora de serviço - CGC/CEI do Cedente:
Código 2631
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra[Cedente] e Natureza do Estabelecimento = 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2658
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra[Cedente] e Natureza do Estabelecimento > 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2640
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Cedente] e Natureza do Estabelecimento <= 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2682
Se Origem do Salário = 06 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Cedente] e Natureza do Estabelecimento <= 2020 e Tipo Inscrição da Filial = 02 - CEI.
Código 2631
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e não for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2.
Código 2658
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e não for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2.
Código 2640
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2 - CEI.
Código 2682
Se Origem do Salário = 08 - Nota Fiscal 11% Mão-de-Obra [Tomador] e for Empresa Pública e Tipo Inscrição da Outra Empresa = 2 - CEI.
Código 2003
Se a Origem do Salário não for 06, nem 08 e se a empresa for optante pelo simples.
=> Entidades Filantrópicas: A filial será identificada como filantrópica se o campo Categoria FGTS for igual a 01 - Entidade Filantrópica.
Código 2305
Se Categoria FGTS = 01 e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI.
Código 2321
Se Categoria FGTS = 01 e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI.
=> Orgãos do Poder Público: Serão identificados pela Natureza Jurídica da RAIS (de 1015 até 2038):
Código 2402
Se Categoria FGTS <> 1 e Natureza do Estabelecimento >= 1015 e < 2038 e Tipo Inscrição da filial <> 2 - CEI.
Código 2429
Se Categoria FGTS = 1 e Natureza do Estabelecimento >= 1015 e <= 202 e Tipo Inscrição da filial = 2 - CEI.
=> Empresas em Geral com CGC/CEI - Pagamentos exclusivos para outras entidades (GPS somente com valores de terceiros):
Código 2119
Se Categoria FGTS = 1 e Valor dos Terceiros = 0 e Valor Líquido = 0 e Valor dos Terceiros = Valor Líquido e Tipo de Inscrição da Filial <> 2 - CEI.
Código 2216
Se Categoria FGTS = 1 e Valor dos Terceiros = 0 e Valor Líquido = 0 e Valor dos Terceiros = Valor Líquido e Tipo de Inscrição da Filial = 2 - CEI.
=> Empresas em Geral com CGC/CEI:
Código 2100
Se não se encaixar em nenhuma das situações acima e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI.
Código 2208
Se não se encaixar em nenhuma das situações acima e Tipo Inscrição da Filial = 2 - CEI com tipo de Simples = 7.
Validade: /#31/12/2020#
Público: Interno, canais/consultores, clientes