Incidente

No Administração de Pessoal, ao realizar o cálculo do Recibo de Férias é apresentada a mensagem: Não foi possível gravar informações. CIF XX cadastrado incorretamente! Verifique o fornecedor e a série da nota fiscal na página de dados por filial!

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois no cadastro do CIF informado na mensagem, os campos Código Fornecedor e Série NF da filial vinculada ao colaborador, não estão preenchidos.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, ao realizar o cálculo do Recibo de Férias, realize os passos a seguir:

1. Acesse Integração ERP / Integração Financeira / Cadastro CIF;

2. Selecione o CIF apresentado na mensagem;

3. Clique na aba Filial;

4. Preencha os campos Código Fornecedor e Série NF da filial em que o colaborador esta vinculado;

5. Retorne ao processo anterior;

6. Calcule o Recibo de Férias.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.