Dúvida

Quais são os pré-requisitos para transmitir dos eventos R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços tomados e R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados da EFD-Reinf no módulo Tributos?

Solução

Antes de gerar os eventos  R-2010 e R-2020 é importante verificar os passos a seguir:

1. Configuração inicial;

2. Transmitir os eventos R-1000 e R-1070 com sucesso;

3. Vincular processo administrativo/judicial na respectiva nota quando necessário

Os cadastros são realizados originalmente em Cadastros / Tabelas Auxiliares / Processos Administrativos/Judiciais. Quando necessário, vincule um determinado processo a uma nota.

Notas de entrada
Acesse o módulo Materiais / Entradas / Documento / selecione o documento / aba Processos Adm./Judicial (esta aba é habilitada somente após o preenchimento da aba Edição Itens, sub-aba Reinf).

Notas de saída
Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF) / selecione uma nota / aba Processos Adm./Judicial (esta aba é habilitada após o preenchimento da aba Itens).

4. Realizar a Escrituração fiscal:

Para a correta importação das notas fiscais nos eventos R-2010 e R-2020 as notas deverão estar escrituradas. Caso seja necessário qualquer alteração, após a edição a nota deverá ser reescriturada.

5. Preencher informações no cadastro de Códigos de Serviço:

Acesse o módulo Tributos / Opções / Cadastros / Códigos de Serviço / selecione o código de serviço desejado e selecione uma opção no campo EFD Reinf - Classificação de serviços prestados.

Observação: para incluir ou editar as opções de classificação de serviços prestados acesse o módulo de Tributos / Cadastros / Tabelas auxiliares / Obrigações Acessórias / EFD Reinf / Tabela 6- Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra. 

Importante! Caso o campo EFD Reinf - Classificação de serviços prestados esteja vazio o documento não será localizado pela rotina de importação do Reinf.

Além disso, verifique a necessidade de marcar o item Item de serviço não Escritura / Tributa ICMS conforme o cenário da sua empresa.

6. Informe se o CFOP lança dados de serviço

Acesse o módulo Tributos / Opções / Cadastros / CFOP / aba Tributação e verifique a necessidade de marcar o item Lança Serviço e as respectivas opções relacionadas ao ISS, IRRF, INSS e CSLL.

7. Identifique o tipo de empreitada — Total ou Parcial

Nas versões anteriores a 4.8x.06: 

Se o projeto padrão vinculado a uma nota possuir uma obra vinculada: Acesse Cadastros / Agentes / aba Obras / selecione o agente / clique na aba Obra e selecione o tipo de empreitada no campo Indicativo obra construção civil. 

A partir da versão 4.8x.06: 

Acesse o módulo Tributos / Códigos de Serviço / selecione o serviço desejado / clique na aba Nos Municípios e selecione o tipo de empreitada no campo Indicativo obra construção civil. 

Veja também: