Dúvida
Como gerar manualmente o agrupador contábil de pagamento de frete de uma Fatura, no módulo de Geração de documento contábil.

Solução
Este artigo se aplica quando é necessário gerar manualmente o agrupador contábil de pagamento de frete. Este processo pode se fazer necessário quando não existe uma macro de geração automática, ou quando o filtro da macro de automação, não atender a fatura que precisa ser contabilizada para pagamento.
Para gerar manualmente o agrupador contábil de pagamento de frete de uma Fatura, no módulo de Geração de documento contábil, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Procedimentos / Geração de documento Contábil;
2. Selecione o campo 'Tipo de contabilização' de 'Pagamento', e os demais filtros necessários. Exemplo:

3. Clique no botão 'Executar' .

Observação! Aumente o campo 'Quantidade de dias liberados' de acordo com a data de liberação das Faturas envolvidas na contabilização de pagamento.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.