Dúvida

Quais são as maneiras de gerar o registro C176-Ressarcimento de ICMS em operações com ST, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

O registro C176 pode ser gerado a partir de duas estruturas diferentes, são elas:

1. A partir da leitura da tela F660CRS - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Restituição de ICMS ST;

1.1. Esta rotina pode funcionar de modo on-line ou off-line, para mais detalhes verifique os artigos ;

ERP – Arquivos Fiscais – Como configurar a restituição do ICMS ST através o modo off-line;

ERP – Arquivos Fiscais – Como configurar a restituição do ICMS ST através o modo on-line

2. A partir da leitura das notas fiscais na tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada;

2.1. O sistema busca a lógica antiga, ou seja, o sistema parte da nota de saída e busca a última NF registrada nas tabelas E660NFC.

2.1. Para conhecer todas as condições dessa opção, acesse aqui o Portal de Documentação Senor, pesquise "Condições para geração do registro C176 no ERP" e localize a documentação.

2.2. Ao utilizar essa opção, o tempo de geração do arquivo aumenta, conforme explica o artigo ERP – SPED Fiscal (EFD) – Registro C176 e lentidão no EFD ICMS-IPI.

Observação

Acesse a legislação Estadual e confirme se o ressarcimento do ICMS ST é entregue através do registro C176, pois este é um registro facultativo.