Dúvida
Como fazer para referenciar manualmente uma nota que está sendo devolvida que não tem registro no sistema, no módulo Gestão de Recebimento?
 
Solução
Para fazer a nota de devolução, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TPC - Cadastros / Transações / Parâmetros por Transações (GO UP);
1.1. Informe a Transação que vai utilizar para gerar essa nota;
1.2. Informe 'N' - Não no campo Obrigar Vinculo Nfe X Nfs, assim o sistema não exigirá vinculo da nota de entrada com a nota de saída;
2. Acessar a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada;
2.1. Informe o Tipo de nota '3' - Devolução (NF de Saída);
2.2. Informe o Cliente ou o fornecedor;
2.3. Deixe em branco o número da nota;
2.4. Informe a Série da nota;
2.5. Informe a Transação conforme orientação da sua contabilidade;
2.6. Clique no botão Processar;
2.7. Clique no botão NF Referenciadas, será aberto a tela F440NFR:
2.8. Deixe a Sequência como '0' - zero;
2.9. Informe a Operação '2'- Saída;
2.10. Informe a Emissão como '0' - própria;
2.11. Informe a Chave eletrônica;
2.12. Informe o Tipo Participante como '0' - Cliente;
2.13. Informe no campo Participante o código do cliente da nota de saída;
2.14. Informe a Espécie do documento;
2.15. Informe a Série legal;
2.16. Informe a Nota fiscal;
2.17. Informe a data emissão;
2.18. Clique no botão Processar;
3. Acesse a guia produto informar o produto, quantidade, valor e situação tributária dos impostos (se houver);
3.1. Feche e emita a nota.
 
Observação
Quando finalizar essa nota deverá acessar a tela F001TPC - Cadastros / Transações / Parâmetros por Transações (GO UP), informar a transação que utilizou para gerar essa nota e no campo Obrigar Vinculo Nfe X Nfs informar novamente 'S'- Sim.