Dúvida

Como realizo a parametrização para que a contabilização de empregados em filiais diferentes seja conjunta no módulo Administração de Pessoal?

Solução

Para que a contabilização de colaboradores alocados em filiais diferentes seja feita em conjunto, realize os passos a seguir:

Observação: Utilizamos uma Filial com o código de cadastro 1 e outra Filial com código 2, para exemplificar como deve ser efetuado a parametrização.

1. Acesse o Módulo Administração de Pessoal e clique em Empresas / Empresas / Guia Provisão e Contabilização;

1.1. Preencha no Campo Total Contábil: F (Filial);

1.2. Clique em Empresas / Filial / Cadastro / Guia Cadastro;

1.3. Selecione a Filial 01, cadastro da Filial que suas contas contábeis será usada como Espelho.

1.4. Preencha o Campo Filial Contábil, com seu mesmo código de cadastro '01', desta forma essa filial fica amarrada como Filial Espelho para utilização nas outras filiais;

2. Clique em Empresas / Filial / Cadastro / Guia Cadastro;

2.1. Selecione a Filial 02, preencha o Campo Filial Contábil com a filial 0001;

2.2. Clique em Cálculos / Efetuar Cálculo para Calcular a Ficha Financeira dos Colaboradores;

Folha de Pagamento (Filial 01)



Folha de Pagamento (Filial 02)

3. Clique em Cálculos / Provisão / Calcular para Provisionar os Valores Calculados;

3.1. Clique em Cálculos / Contabilização / Calcular para Contabilizar os Valores Calculados;

3.2. Clique em Cálculos / Contabilização / Listar para Validar a Nova Parametrização da Contabilização;

Contabilização da Filial 01



Contabilização da Filial 02