Incidente
No módulo de Mercado no ERP GOUP, ao tentar faturar uma nota via pedido, é apresentada a mensagem: Não foi possível completar a transferência dos itens - O valor rateado no pedido XX da filial XX está diferente do valor rateado na nota fiscal e não foi possível recalcular o rateio.

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não foi informado o centro de custos no item do pedido e no cadastro do serviço ou produto foi vinculado todos os centros de custos existentes no plano de contas. 
Esse vinculo é criado pelo processamento da tela F000RCF - Cadastros / Produtos e Serviços / Rateio Conta Financeira quando não foi informado o centro de custo e o parâmetro global GER-CRIRATU estiver definido com valor 'C' na tela F000PGS_2 - Cadastros / Parametrização - GO UP / Parâmetros Globais.
Desta forma quando é gerado o pedido e não é informado um centro de custo no item, automaticamente herda todos os centro de custos do cadastro do produto ou serviço para o rateio do pedido.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o faturamento via pedido, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F120GPC_RVPE - Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Cadastro;
1.1. Informe o Pedido que está tentando faturar;
1.2. Altere o campo Situação para '9' - Não fechado:
1.3. Acesse a guia produtos ou serviços;
1.4. Exclua o(s) itens utilizando as teclas CTRL + Del;
1.5. Inclua o(s) itens novamente;
1.6. Informe o centro de custo no campo C. Custo:
1.7. Clique no botão Fechar;
2. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) e realize o faturamento do pedido.

Observação:
Se preferir não reabilitar o pedido pode fazer a manutenção dos rateios pela tela F000MRT_FFCC - Finanças / Gestão de Plano Financeiro / Controle de Contas Financeiras / Manutenção de Rateios e posteriormente executar o passo 2.
Acesse aqui a documentação da tela F000RCF.