Dúvida
Como parametrizar o sistema para que ao gerar a fatura a receber o campo histórico seja preenchido automaticamente, no Faturamento?

Solução
Para que seja parametrizado o campo Histórico, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo Utilitários / Configurações / Financeiro / FAT - Faturamento:

2. Acesse a aba Padrões de Faturamento;

2.1. No campo Histórico preencha o padrão desejado;

2.2. Clique em OK:

Observação: Caso este parâmetro esteja em branco mas ainda esteja trazendo um Histórico diferente ao emitir a fatura revise os parâmetros no cadastro de empresas.

3. Acesse CFG / Cadastros / Empresas:

4. Acesse a aba Faturamento sub aba Histórico;

4.1. Preencha ou revise o campo Histórico;

4.2. Mude de uma aba a outra para salvar: