Dúvida

Solução
Para emitir uma nota fiscal com as duas CFOPs somando ao total da nota fiscal e gerando o financeiro apenas em uma CFOP, realize os passos a seguir:

1. Acesse o cadastro da transação de venda que deve gerar financeiro a partir da tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas e parametrize o campo 'Soma para financeiro' como 'S-Sim';

1.1. Verifique a integração com módulo do contas a receber entrada de títulos através da guia 'Integrações' deve existir uma transação integrada:

2. Acesse o cadastro da transação de bonificação que não deve gerar financeiro a partir da tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas e parametrize o campo 'Soma para financeiro' como 'N-Não';

3. Gere a nota fiscal a partir da tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais definindo a transação de venda nos dados gerais e insera as transações dos itens para o item de venda que gera financeiro e a transação para o item bonificado que não gera financeiro:

3.1. Neste exemplo acima o preço do item 1 é R$ 100,00 e o preço do item 2 também de R$ 100,00 fechando o total da nota fiscal em R$ 200,00 no entanto na guia Parcelas da nota fiscal o valor calculado foi apenas do item de venda com a transação que soma para financeiro:

3.2. Você pode verificar através da guia Parcelas da tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais comparando com o total da nota fiscal:

Observação