Dúvida
Como gerar uma nota de devolução de compra no módulo de Mercado?

Solução
Para gerar uma nota de devolução, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais);
1.1. Informe o Tipo da nota como '2' - NF Devolução;
1.2. Informe o fornecedor da nota de entrada;
1.3. Informe a série da nota de entrada;
1.4. Informe o Nº Nota Fiscal de entrada que deseja devolver;
1.5. Informe a transação;
1.6. Marque o checkbox 'Sugerir Tns. Dados Gerais nos Itens';
1.7. Desmarque o checkbox 'Recalcular' se estiver marcado;
1.8. Clique no botão Mostrar;

2. Marque o checkbox 'Sel.';
2.1. Informe a quantidade a ser devolvida no campo Qtde. a Dev caso seja uma devolução parcial;
2.2. Clique no botão Processar;

3. Confira os valores/cálculos da nota e se estiverem de acordo com o que precisa pode fechar e emitir a nota.

Observação

Antes de fazer a nota, verifique como está configurado o parâmetro Tipo Cálculo Devolução na tela
F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas, guia Dados Gerais 2. Quando a nota que está sendo devolvida precisa ser uma cópia fiel da nota de compra esse campo deve estar como 'P' - Proporcional e se tiver que levar alguma informação diferente da nota de entrada este campo deve estar como 'R' - Recalculo de valores.