Dúvida
Como configurar para que seja gerado o desconto do valor de ICMS nas faturas, no módulo Faturas?

Solução
Para parametrizar a emissão da fatura para que seja preenchido o campo Desconto ICMS realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Utilitários / Configurações / Financeiro / FIN - Financeiro:

2. Clique na aba Tipos de Lançamentos;
2.1. No campo Desconto de ICMS preencha o desejado;
2.2. Clique no botão Salvar:

3. Acesse o módulo FAT / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

4. Na aba Filtros localize o cadastro do cliente a qual será gerada as faturas com desconto:

5. Acesse a aba Contas a Receber;
5.1. Marque o parametro 'Realizar Desconto do valor de ICMS nas Faturas;
5.2. Clique no botão verde para Salvar:

6. Realize a emissão da fatura.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.