Incidente
No módulo Financeiro ao tentar realizar a integração de uma fatura é apresentada a mensagem: Já Existe uma fatura para o Fornecedor:

Causa
Esta mensagem é apresentada pois a fatura a qual o sistema esta tentando integrar já existe.

Solução
Para solucionar a mensagem e realizar a analise se o numero ja foi utilizado, realize os passos a seguir:

1. Acesse FIN / Movimentações / Títulos / Faturas a Pagar:

2. Acesse a aba Consultas;
2.1. Preencha o campo somente do Fornecedor, Fatura Inicial e a Espécie a qual esta fatura a qual quer gerar se trata;
2.2. Com a barra no canto superior da tela role até o ultimo registro e veja a ultima numeração emitida:

3. Acesse Utilitários / Configurações / Recursos Humanos / FPG - Folha de Pagamento:

4. Acesse a aba Financeiro;

4.1. Acesse a aba a qual se refere a integração da fatura a qual deseja, no exemplo deste caso Férias;

4.2. Verifique a numeração que esta preenchida no campo Última Fatura Emitida;

4.3. Realize a alteração da numeração com base na ultima fatura filtrada na tela de Faturas a pagar;

4.4. Clique em Salvar:

5. Realize o processo de integrar a fatura novamente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.