Dúvida
Como efetuar a geração e autorização manual de Nota Fiscal de Serviço gerada na Prefeitura?
 
Solução
Para autorizar uma NFS-e de forma manual no sistema, realize os passos a seguir:
 
Importante

• Para execução do procedimento, a emissão de notas fiscais deve estar pausada na filial que você está efetuando a geração e autorização das notas fiscais;
• Anote as parametrizações originais das telas indicadas abaixo, pois no final do processo você deverá retornar os parâmetros para os valores originais;
• Você efetuará a digitação em uma série de NFS-e. No entanto, no ERP inicialmente ficará registrado o RPS, e a partir do momento que você efetuar a autorização da NFS-e, você digitará o número da NFS-e, onde o sistema passará a considerar esse Número como sendo o número da NFS-e autorizada na Prefeitura. Para maiores informações sobre RPS e NFS-e, consulte o artigo ERP - eDocs NFS-e Emissão/Numeração de NFS-e/RPS - Por que existem duas numerações de documentos (NFS-e e RPS) e qual a diferença entre esses documentos.

 
 
1. Acesse a tela F099UVE - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte e selecione o usuário que irá efetuar a digitação e autorização da NFS-e;
 
1.1. Altere o diretório de geração do arquivo NFS-e no cadastro deste usuário através do campo 'Diretório Arquivo NFS-e' para gerar o arquivo XML de emissão para outro diretório que não integre com eDocs:
 

 
 
2. Acesse a Tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte;
 
2.1. Na aba 'Documentos Eletrônicos 3' altere o campo 'Integração NFS-e' para '1 - Padrão (ABRASF) - Retorno Manual':
 

 
 
 
2.2. Na aba 'Documentos Eletrônicos 3' altere o campo 'Software Emissor NF-e' para '00 - eDocs - Envio via Arquivo e Retorno via Web Service ERP' ou '03 - eDocs - Envio via Arquivo e Retorno via Web Service eDocs':
 
 

 
 
 
3. Acesse a tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais e digite a nota fiscal com as mesmas informações da nota fiscal que foi autorizada na Prefeitura (Data Emissão, Cliente, Transação, Condição Pgto, Valores e totais, entre todas as outras informações):

 
Observação

• Se você deseja gerar títulos, utilize uma transação que some para o financeiro e tenha integração com o contas a receber, bem como uma condição de pagamento parametrizada com o vencimento desejado;

 
 
3.1 Após digitar a nota fiscal com as mesmas informações da nota emitida em sistema de terceiros clique no botão Fechar e quando for efetuado o questionamento Nota Fechada com Sucesso. Deseja gerar o arquivo da Nota Eletrônica você deve seleciona a opção 'Não'.
 
 
 

 


 
4. Em seguida acesse a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal;
 
4.1. Efetue a emissão desta nota fiscal selecionando a opção 'Emitir Notas', selecionando a nota e clicando no botão Processar;
 
4.2. Após isso, selecione novamente a nota fiscal na mesma tela e selecione a opção 'Autorizar NFS-e' e antes de Processar, digite na grid os dados de autorização desta NF-e. Digite manualmente todos os campos de autorização desta nota: (Código de Verificação, data autorização, hora de autorização e NF Serviço):
 
 
5. Após a autorização, consulte se a nota foi autorizada corretamente no sistema na tela F141HDE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Histórico de Documentos Eletrônicos, onde o último evento registrado deve indicar a situação 3 - Autorizado:
 
 
Importante
Após executar o processo de autorizar a nota fiscal, você deverá retornar os parâmetros como estavam anteriormente nesta filial e usuário nas telas tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte e F099UVE - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte.
 
 
Observação
Para informações sobre cancelamento de NFS-e, verifique o artigo ERP – NFS-e – Como efetuar o cancelamento manual de Nota Fiscal de Serviço que foi cancelada diretamente na Prefeitura.