ERP – Nota fiscal de Devolução – IPI Devolvido não está sendo calculado
Incidente
No módulo Mercado, ao gerar o arquivo XML de uma nota fiscal de devolução, o sistema não calcula o IPI Devolvido, resultando na não geração das informações correspondentes nas tags , ou da NF-e.
Causa
Esse comportamento ocorre quando a nota fiscal de origem (Entrada) não foi registrada no sistema com os valores de IPI devidamente calculados e gravados. Como o processo de devolução utiliza como base as informações tributárias da nota de entrada vinculada, a ausência do IPI na origem impede que o sistema realize o cálculo e a geração do IPI Devolvido na nota fiscal de devolução.
Solução
Para que seja possível devolver o valor do IPI, realize os passos a seguir:
1. Efetue o registro da nota fiscal de origem (Entrada) que está devolvendo;
Importante:
É obrigatório que a NF de Origem (Entrada) seja lançado no sistema, pois sem a nota fiscal estar lançada no sistema não será enviado no XML da NF-e a informação do IPI de Devolução na tag <vIPIDevol>;
O valor do IPI Devolvido é obtido exclusivamente a partir da nota fiscal de entrada vinculada ao processo de devolução.
2. Acesse o cadastro da transação da nota fiscal de Devolução na tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;
2.1. Através da guia IPI 2 defina um parâmetro para o campo 'IPI Devolvido':
Clique aqui para acessar a documentação sobre o IPI Devolvido do Gestão Empresarial | ERP.
2.2. Para garantir que o cálculo do IPI seja efetuado proporcionalmente na NF de Devolução, na aba Dados Gerais 2 defina o parâmetro 'Tipo Cálculo Devolução' como 'P - Devolução proporcional':
Clique aqui para acessar a documentação sobre processo de devolução proporcional.
3. Efetue o processo de emissão da NF do tipo 2-Devolução, através da tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais);
3.1. Utilize a opção 'Via Nota Entrada', selecionando os dados da NF de Entrada que foi lançada anteriormente:
Importante
Não é suficiente apenas informar a chave da nota fiscal de origem por meio da opção "NF Referenciada" disponível na tela F140GNF_RFNF – Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas Manuais. Para que o sistema realize o cálculo do IPI Devolvido, é necessário que exista vínculo com a nota fiscal de entrada registrada no ERP e que essa nota possua os valores de IPI devidamente lançados. Por esse motivo, a emissão da devolução deve ser realizada utilizando a opção "Via Nota Entrada" na tela F140PRE_RFNF. Caso esse vínculo não exista, o sistema não terá origem para obter os valores do imposto e, consequentemente, não efetuará a geração do IPI Devolvido.
4. Finalize a nota fiscal e acompanhe o processo de autorização da NF-e.
Importante: O resultado Esperado é, ao emitir a nota fiscal de devolução vinculada a uma nota de entrada registrada com valores de IPI, o sistema calculará o IPI Devolvido conforme as parametrizações da transação e gerará as informações correspondentes no XML da NF-e.