Dúvida
Como fazer uma devolução de nota que não tenha no sistema ERP GOUP, no módulo de Gestão de Faturamento e Outras Saída?
 
Solução
Para devolver uma nota que não tem registro no sistema, pois não foi importado legado, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TPC - Cadastros / Transações / Parâmetros por Transações (GO UP);
1.1. Informe a transação que vai utilizar para gerar essa nota;
1.2. Informe 'N' - Não no campo Obrigar Vinculo Nfe X Nfs, assim o sistema não exigirá vinculo da nota de entrada com a nota de saída:
2. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais);
2.1. Informe o Tipo 2 - NF Devolução;
2.2. Informe a Série;
2.3. Escolha nas opções escolher Manual (1);
2.4. Informe o Cliente;
2.5. Informe a transação desejada;
2.6. Clique no botão Processar:
4. Será aberta a tela F140GNF onde deve informar os dados da nota, produto, quantidade, valor e impostos (se houver);
5. Clique o botão NF referenciada, será aberto a tela F140NSR;
5.1. Informe  0 - zero no campo Sequência;
5.2. Informe 1 - Entrada no campo operação;
5.3. Informe 1 - Terceiros no campo Emissão;
5.4. Informe a chave da nota que está sendo devolvida no campo Chave eletrônica;
5.5. Informe 1 - Fornecedor no campo Participante;
5.6. Informe o código do fornecedor da nota de entrada no campo Participante;
5.7. Informe 55 - Nota Fiscal Eletrônica na espécie;
5.8. Informe a Série legal da nota;
5.9. Informe o número da nota fiscal que está sendo devolvida;
5.10. Informe a data de emissão;
5.11. Clique no botão Processar para gravar as informações:
6. Feche a nota e emita.
 
Observação: Quando finalizar essa nota acesse a tela F001TPC - Cadastros / Transações / Parâmetros por Transações (GO UP), informe a transação que utilizou para gerar essa nota e no campo Obrigar Vinculo Nfe X Nfs informe novamente 'S'- Sim.