Dúvida
No módulo de Mercado, como fazer para que a nota não seja rejeitada pela Sefaz pelo motivo UF não disponibiliza este atendimento?
 
Solução
Para que a rejeição não seja apresentada ao emitir a nota, realize os passos a seguir:

1. Na tela F191CPT - Cadastros / Empresas / Parâmetros de Integração informe a empresa, filial, e no campo grupo escolha a opção Documentos Fiscais de Saída e acione o botão Mostrar:

2. Na grid verifique como está o campo Tipo de Integração via web service, quando este campo não tem informação, o sistema ERP utilizará a integração síncrona. Para que não ocorra a rejeição deverá ajustar o campo para 2 Assíncrono e processar:

3. Em seguida acesse a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal e emita novamente a nota, a rejeição não deverá mais ocorrer.
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.