Dúvida
No módulo de Mercado, como faço para incluir mais notas devolvidas a nota de devolução que encontra-se digitada?
 
Solução
Para vincular a nota, realize os passos a seguir:
 

1. Na tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) informe o tipo 2 e a série;

2. Com o mouse posicione o cursor e clique no campo Nº NF Saída e informe o número da nota que está digitada;

3. Novamente com o mouse posicione o cursor e clique no campo Fornecedor, informe o fornecedor;

4. Com Tab do seu teclado informe a série da nota de entrada;

5. Com o mouse posicione o cursor e clique no campo Nº Nota Fiscal e informe o número da nota de entrada;

6. Com o mouse posicione o cursor e clique no campo Trans. Prod.: e informe a transação que deseja utilizar para fazer a nota de devolução e em seguida acione o botão mostrar;

7. No campo Geração em Simultâneo coloque a opção Incluir na mesma NF.;

8. Na aba produtos marque o item que deseja devolver e processe: