ERP - Recebimento Eletrônico - Como deduzir o Valor do ICMS da Base de PIS e COFINS com base reduzida
Dúvida
Como deduzir o Valor de ICMS da Base de PIS e COFINS com base reduzida, ao processara nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico, no módulo Suprimentos?
Solução
Para que o valor da Base de PIS e COFINS tenha o valor de ICMS deduzido quando há redução da base de cálculo de ICMS e essa redução seja considerada ao processar a Nota na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, realize os seguintes passos:
1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras);
2. Busque pela transação utilizada na nota de entrada;
3. Acesse as abas PIS e COFINS;
4. Altere o campo Desconta ICMS da base de PIS/COFINS para = 'T' (Descontar ICMS Normal após redução).
Observação
Caso seja necessário manter os valores de PIS e COFINS recebidos no XML e, simultaneamente, considerar no documento o desconto do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, poderá ser utilizado o Identificador de Regras CPR-000MTNEL01, configurado com as variáveis "PERCOR, VLRBCR, VLRCOR, PERPIR, VLRBPI e VLRPIS".
Dessa forma, o sistema preservará os valores de PIS e COFINS informados no XML, respeitando também o tratamento da exclusão do ICMS da base de cálculo desses tributos.