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ERP - Mercado - 864 Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada

Janira Wehrmeister
  • Atualizado

Incidente

No módulo Mercado, ao realizar o envio de uma NF-e, é retornada a mensagem: 864 - Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada.


Causa

Esta mensagem é retornada, pois o documento fiscal foi gerado com o indicativo de presença do comprador configurado como '5' - Operação presencial, fora do estabelecimento, contudo não foi informada nenhuma nota fiscal referenciada na emissão.

Conforme as regras de validação da SEFAZ para a NF-e, quando o indicativo de presença for '5', é obrigatório referenciar o documento fiscal correspondente à operação original (como a NF-e de remessa para venda fora do estabelecimento).


Solução

Para resolver essa situação, verifique qual é o cenário real da operação:

  • Cenário 1: A operação NÃO é presencial fora do estabelecimento

1. Na tela F140GNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas Fiscais (ou na F140CAN - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão ou Cancelamento), altere o campo Indicativo de Presença para a opção adequada à operação (por exemplo: '1' - Operação presencial, '2' - Operação não presencial, pela Internet, '9' - Operação não presencial, outros);

2. Caso o parâmetro esteja sendo sugerido automaticamente de forma incorreta, verifique a configuração na tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;

3. Processe e envie novamente a NF-e.

 

  • Cenário 2: A operação É presencial fora do estabelecimento

1. Na tela de digitação ou emissão da Nota Fiscal (F140GNF), acesse a aba ou botão NF Referenciada / Documentos Referenciados;

2. Informe a chave de acesso ou os dados da nota fiscal referenciada vinculada a essa operação;

3. Salve as alterações e faça o reenvio do documento eletrônico.


Observação: caso a nota fiscal já esteja gerada e os campos não permitam alteração direta, avalie o cancelamento/reabilitação da nota no ERP para ajustar os dados do pedido de venda antes de gerar o novo arquivo XML.