ERP - Emissão NFS-e - O arquivo não segue o formato esperado. The 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:cIndOp' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:TSRTCCodIndOp' - The Pattern constr
Incidente
No módulo Mercado, ao emitir a nota fiscal de serviço, é apresentada a crítica: O arquivo não segue o formato esperado. The 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:cIndOp' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:TSRTCCodIndOp' - The Pattern constraint failed.
Causa
Este incidente ocorre, pois não foi informado o Indicador de Operação (IndOp) na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). O Indicador de Operação é um campo obrigatório para a emissão da NFS-e.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:
Para informar o Indicador de Operação, ou seja, o IndOp, manualmente, realize os passos abaixo:
Acesse tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais;
Busque a nota;
Clique no botão Diversos;
Informe o Indicador de Operação, no campo Indicador dA Operação NFS-e.
Para que o indOp seja sugerido de forma automática para o pedido, deve seguir algumas premissas que estão documentadas no ajuda da tela F027NOP:
Critérios para Sugestão do IndOp:
A sugestão ocorre no momento da geração da NFS-e, ao informar o serviço na nota.
Quando o campo Serviço Prestado Fisicamente = S (Sim)
O sistema sugere automaticamente:
A informação no botão Diversos da nota;
O IndOp conforme os critérios abaixo.
Cenário 1 – Destinatário Serviço Prestado Informado
Quando houver um código informado no campo Destinatário Serviço Prestado, o sistema definirá automaticamente o Local da Prestação de Serviço = 3, e o respectivo Indicador da Operação (IndOp) conforme o relacionamento configurado na F027NOP.
Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF);
Informe o serviço normalmente na nota;
Acesse o botão Diversos;
No campo Destinatário Serviço Prestado, informe manualmente o código do cliente.
Após informar o destinatário, o sistema:
Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 3;
Sugere o Indicador da Operação (IndOp) conforme o relacionamento configurado na F027NOP.
Exemplo
Se o vínculo para Local 3 estiver associado ao IndOp 050103, esse código será carregado automaticamente.
Cenário 2 – Município da Filial = Município do Cliente
(Comparação pelo Cod.RAIS/Cod.IBGE)
Quando o município da filial for igual ao município do cliente, o sistema definirá automaticamente o Local da Prestação de Serviço = 1, e o respectivo IndOp conforme o relacionamento configurado na F027NOP.
Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).
Informe o serviço normalmente na nota.
Clique no botão Diversos.
Certifique-se de que o campo Serviço Prestado Fisicamente esteja definido como S (Sim), conforme cadastro do cliente.
O sistema realiza automaticamente a comparação entre:
Cod.RAIS/Cod.IBGE da Filial
Cod.RAIS/Cod.IBGE do Cliente
Quando os códigos forem iguais, o sistema:
Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 1;
Sugere o Indicador da Operação (IndOp) correspondente ao vínculo configurado na F027NOP.
Exemplo
Se o relacionamento para Local 1 estiver vinculado ao IndOp 050101, esse código será carregado automaticamente no campo Indicador da Operação NFS-e.
Cenário 3 – Município da Filial ≠ Município do Cliente
(Comparação pelo Cod.RAIS/Cod.IBGE)
Quando o município da filial for diferente do município do cliente, o sistema definirá automaticamente o Local da Prestação de Serviço = 2, e o respectivo IndOp conforme o relacionamento configurado na F027NOP.
Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).
Informe o serviço normalmente na nota.
Clique no botão Diversos.
Certifique-se de que o campo Serviço Prestado Fisicamente esteja definido como S (Sim), conforme cadastro do cliente.
-
O sistema realiza automaticamente a comparação entre:
Cod.RAIS/Cod.IBGE da Filial
Cod.RAIS/Cod.IBGE do Cliente
Quando os códigos forem diferentes, o sistema:
Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 2;
Sugere o Indicador da Operação (IndOp) correspondente ao vínculo configurado na F027NOP.
Exemplo
Se o relacionamento para Local 2 estiver vinculado ao IndOp 050102, esse código será carregado automaticamente no campo Indicador da Operação NFS-e.
Cenário 4 – Serviço Prestado Fisicamente = N (Não)
Quando o campo Serviço Prestado Fisicamente (S/N) estiver definido como N (Não) no cadastro do cliente, ou estiver em branco, o sistema considerará que o serviço não foi prestado fisicamente.
Nesse caso, o Local da Prestação de Serviço = 0 – Nenhum, e o respectivo IndOp serão sugeridos automaticamente conforme o relacionamento configurado na F027NOP.
Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).
Informe o serviço normalmente na nota.
Clique no botão Diversos.
Verifique o campo Serviço Prestado Fisicamente:
Se estiver definido como N (Não) no cadastro do cliente, essa informação será carregada automaticamente na nota.
Caso o campo esteja em branco no cadastro do cliente, permanecerá em branco na nota.
Nessa condição, o sistema:
Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 0 – Nenhum;
Sugere o Indicador da Operação (IndOp) vinculado ao Local 0 na tela F027NOP.
Exemplo
Se o Local 0 estiver relacionado ao IndOp 100301, esse código será carregado automaticamente no campo Indicador da Operação NFS-e.
Importante
A sugestão automática do Indicador de Operação (IndOp) é realizada somente para notas incluídas manualmente.
Para notas geradas a partir de pedidos ou contratos, o sistema não efetua a sugestão automática dessa informação. Nesses cenários, é necessário que o Indicador de Operação seja informado no momento do cadastro do pedido ou do contrato, pois será essa informação que posteriormente será considerada na geração da nota fiscal.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.