ERP - Emissão NFS-e - Não foi possível integrar o arquivo (\senior01\senior\sapiens\xml\condovita\Processado\Nfse\NFSXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXX.xml): O arquivo não segue o formato esperado. The 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:cIndOp' element is inval

Incidente

No módulo Mercado, ao emitir a nota fiscal de serviço, é apresentada a crítica: Não foi possível integrar o arquivo (\senior01\senior\sapiens\xml\condovita\Processado\Nfse\NFSXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXX.xml): O arquivo não segue o formato esperado. The 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:cIndOp' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:TSRTCCodIndOp' - The Pattern constraint failed.

Causa

Este incidente ocorre, pois não foi informado o Indicador de Operação (IndOp) na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). O Indicador de Operação é um campo obrigatório para a emissão da NFS-e.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

Para informar o Indicador de Operação, ou seja, o IndOp, manualmente, realize os passos abaixo:

1. Acesse tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais;

2. Busque a nota;

3. Clique no botão Diversos;

4. Informe o Indicador de Operação, no campo Indicador dA Operação NFS-e.

Para que o indOp seja sugerido de forma automática para o pedido, deve seguir algumas premissas que estão documentadas no ajuda da tela F027NOP:

Critérios para Sugestão do IndOp:

A sugestão ocorre no momento da geração da NFS-e, ao informar o serviço na nota.
Quando o campo Serviço Prestado Fisicamente = S (Sim)
O sistema sugere automaticamente:

• A informação no botão Diversos da nota;

• O IndOp conforme os critérios abaixo.

Cenário 1 – Destinatário Serviço Prestado Informado
Quando houver um código informado no campo Destinatário Serviço Prestado, o sistema definirá automaticamente o Local da Prestação de Serviço = 3, e o respectivo Indicador da Operação (IndOp) conforme o relacionamento configurado na F027NOP.

1. Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF);

2. Informe o serviço normalmente na nota;

3. Acesse o botão Diversos;

4. No campo Destinatário Serviço Prestado, informe manualmente o código do cliente.

5. Após informar o destinatário, o sistema:

• Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 3;

• Sugere o Indicador da Operação (IndOp) conforme o relacionamento configurado na F027NOP.

Exemplo
Se o vínculo para Local 3 estiver associado ao IndOp 050103, esse código será carregado automaticamente.

Cenário 2 – Município da Filial = Município do Cliente
(Comparação pelo Cod.RAIS/Cod.IBGE)
Quando o município da filial for igual ao município do cliente, o sistema definirá automaticamente o Local da Prestação de Serviço = 1, e o respectivo IndOp conforme o relacionamento configurado na F027NOP.

1. Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).

2. Informe o serviço normalmente na nota.

3. Clique no botão Diversos.

4. Certifique-se de que o campo Serviço Prestado Fisicamente esteja definido como S (Sim), conforme cadastro do cliente.

5. O sistema realiza automaticamente a comparação entre:

• Cod.RAIS/Cod.IBGE da Filial

• Cod.RAIS/Cod.IBGE do Cliente

1. Quando os códigos forem iguais, o sistema:

• Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 1;

• Sugere o Indicador da Operação (IndOp) correspondente ao vínculo configurado na F027NOP.

Exemplo
Se o relacionamento para Local 1 estiver vinculado ao IndOp 050101, esse código será carregado automaticamente no campo Indicador da Operação NFS-e.

Cenário 3 – Município da Filial ≠ Município do Cliente
(Comparação pelo Cod.RAIS/Cod.IBGE)
Quando o município da filial for diferente do município do cliente, o sistema definirá automaticamente o Local da Prestação de Serviço = 2, e o respectivo IndOp conforme o relacionamento configurado na F027NOP.

1. Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).

2. Informe o serviço normalmente na nota.

3. Clique no botão Diversos.

4. Certifique-se de que o campo Serviço Prestado Fisicamente esteja definido como S (Sim), conforme cadastro do cliente.

5. O sistema realiza automaticamente a comparação entre:

   • Cod.RAIS/Cod.IBGE da Filial

   • Cod.RAIS/Cod.IBGE do Cliente

6. Quando os códigos forem diferentes, o sistema:

• Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 2;

• Sugere o Indicador da Operação (IndOp) correspondente ao vínculo configurado na F027NOP.

Exemplo
Se o relacionamento para Local 2 estiver vinculado ao IndOp 050102, esse código será carregado automaticamente no campo Indicador da Operação NFS-e.

Cenário 4 – Serviço Prestado Fisicamente = N (Não)
Quando o campo Serviço Prestado Fisicamente (S/N) estiver definido como N (Não) no cadastro do cliente, ou estiver em branco, o sistema considerará que o serviço não foi prestado fisicamente.
Nesse caso, o Local da Prestação de Serviço = 0 – Nenhum, e o respectivo IndOp serão sugeridos automaticamente conforme o relacionamento configurado na F027NOP.

1. Acesse a tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).

2. Informe o serviço normalmente na nota.

3. Clique no botão Diversos.

4. Verifique o campo Serviço Prestado Fisicamente:

• Se estiver definido como N (Não) no cadastro do cliente, essa informação será carregada automaticamente na nota.

• Caso o campo esteja em branco no cadastro do cliente, permanecerá em branco na nota.

1. Nessa condição, o sistema:

• Define automaticamente Local da Prestação de Serviço = 0 – Nenhum;

• Sugere o Indicador da Operação (IndOp) vinculado ao Local 0 na tela F027NOP.

Exemplo
Se o Local 0 estiver relacionado ao IndOp 100301, esse código será carregado automaticamente no campo Indicador da Operação NFS-e.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.