ERP - NFSe - Valor 0 para o modo de prestação não é permitido na Sefin do Sistema Nacional NFS-e

Incidente

No eDocs, ao emitir uma nota fiscal de saída é apresentada a rejeição: Valor 0 para o modo de prestação não é permitido na Sefin do Sistema Nacional NFS-e.

Causa

Essa mensagem é apresentada, devido a ausência de preenchimento do campo Mecanismo apoio ao Comércio Exterior do Serviço, na tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro (Cadastro de Filiais) para a filial que está gerando a nota.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro (Cadastro de Filiais);

2. Preencha o campo 'Mecanismo apoio ao Comércio Exterior do Serviço' com as informações necessárias, conforme a documentação disponível em Parametrização do ERP XML para geração de NFS-e Senior 2.0 para cliente no exterior;

3. Salve as alterações;

4. Acesse a tela NF140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais (Notas Fiscais de Saída);

5. Carregue a nota que está com a rejeição;

6. Clique no botão Diversos;

7. Informe a Operação à Movimentação Temporária de Bens no campo Op. Mov. Temp. Bens:

8. Emita a nota novamente.