Incidente

No módulo Gestão de Tributos, ao exportar o SPED Fiscal, no registro 0150 o ERP não está exportando o número do CPF ou CNPJ do cliente/fornecedor.

Causa

Este incidente ocorre, pois o identificador de regras COM-000SIGUF01 está ativo na base ou o parâmetro global UsaEntOri está igual a 'S' - Sim. Nessas situações, ao gerar o SPED Fiscal, o sistema entende que deve buscar a informação do CPF e CNPJ do cadastro do endereço de entrega do cliente ou da origem da mercadoria do cadastro do fornecedor utilizado na nota fiscal.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Avalie a necessidade da utilização do identificador de regras COM-000SIGUF01 ou do parâmetro global UsaEntOri;

2. Caso os mesmos não devam estar ativos;

2.1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras), informe o identificador de regras COM-000SIGUF01 e altere a situação para "I" - Inativo, e/ou;

2.2. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema), filtre o parâmetro global UsaEntOri e informe 'N' para desativá-lo;

3. Caso os mesmos precisem estar ativos na base;

3.1. Se cliente, acesse a tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro (Cadastro de Clientes), informe o cliente desejado, clique no botão Entrega e cadastre uma nova sequência informando o CPF ou CNPJ corretamente;

3.1.1. Para notas fiscais de saídas, acesse a tela F660NFV - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Saída (Tributos - Notas Fiscais de Saída) e informe o novo endereço de entrega no campo Sequência Endereço Entrega na aba Dados Gerais;

3.2. Se fornecedor, acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores), informe o fornecedor desejado, clique no botão Origem Merc. e cadastre uma nova sequência informando o CPF ou CNPJ corretamente;

3.2.1. Para notas fiscais de entradas, acesse a tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada (Notas Fiscais de Entrada) e informe o novo endereço de entrega no campo Sequência Origem da Mercadoria na aba Dados Gerais;

4. Caso deseje editar o CNPJ e CPF no botão Entrega ou no botão Origem Merc.:

4.1. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema) e informe 'N' para o parâmetro global UsaEntOri;

4.2. Acesse as telas F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro (Cadastro de Clientes) e/ou F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores), informe o cadastro dos clientes e/ou fornecedores, clique no botão Entrega ou Origem Merc. e realize o ajuste do CPF/CNPJ na sequência;

4.3. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema) e informe 'S' no parâmetro global UsaEntOri.

Importante:

Analise os impactos em seu faturamento e entradas de notas fiscais antes de alterar o parâmetro global UsaEntOri.

Observação:

Para mais informações sobre como configurar o endereço de entrega ou de origem na geração dos arquivos eletrônicos, verifique o artigo: ERP – SPED Fiscal (EFD) – Como configurar o endereço de entrega ou de origem na geração dos arquivos eletrônicos