Dúvida

Como parametrizar o sistema para o campo Ind. Pagamento (indPag), vir preenchido de forma automática na aba Parcelas da tela NF140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais (Notas Fiscais de Saída), no módulo de Mercado?

Solução

Para o campo Ind. Pagamento, vir preenchido de forma automática na aba Parcelas da tela NF140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais (Notas Fiscais de Saída), podes seguir os passos abaixo:

1. Acesse a tela NF028GCP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Condições de Pagamento / Cadastro (Condições de Pagamento);

2. Selecione a Forma de Pagamento na qual desejas incluir o Indicativo de Pagamento;

3. Entre na aba Itens;

4. Informe no campo Ind. Pagamento, 0 se for A Vista e 1 se for à prazo;

5. Clique no botão Processar.

Importante: Após realizares esse cadastro, sempre que utilizares a condição de pagamento alterada, o sistema irá preencher automaticamente.