23503 - Imposto 70 e registro 1900 SPED Fiscal sem controle de entrada e saída
Problema: Existe alguma forma de gerar o cálculo do imposto 70-ICMS ST Complementar via regra, ou via dispositivo fiscal sem utilizar o controle de entrada e saída (F660CRS)?
Lembrando que precisa gerar o SPED Fiscal o Bloco do 1900.
Rotina / Tela: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução 23503: A orientação para atender a ICMS ST Complementar do Estado do Rio Grande do Sul, é que o cliente ativo o controle de entrada e saída (F440RCI/F660CRS). Isso porque existem Tag's do XML buscam informações de ICMS ST desse controle.
Entretanto, existem sim a possibilidade de apurar esse imposto e gerar o SPED Fiscal via dispositivo, em anexo segue um exemplo de configuração.
Lembrando que precisa gerar o SPED Fiscal o Bloco do 1900.
Rotina / Tela: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução 23503: A orientação para atender a ICMS ST Complementar do Estado do Rio Grande do Sul, é que o cliente ativo o controle de entrada e saída (F440RCI/F660CRS). Isso porque existem Tag's do XML buscam informações de ICMS ST desse controle.
Entretanto, existem sim a possibilidade de apurar esse imposto e gerar o SPED Fiscal via dispositivo, em anexo segue um exemplo de configuração.