ERP – Funrural/Gilrat – Diferença Funrural/Gilrat no módulo de Suprimentos em comparação com módulo de Tributos
Incidente
No módulo Suprimentos, ao gerar a nota fiscal, é informado o valor do Funrural somado ao valor do Gilrat, porém, na integração para tributos, estes valores são enviados separados.
Causa
Este incidente ocorre, pois o valor que é verificado no campo 'Gilrat' em Suprimentos é só demonstrativo e também não irá somar/descontar do total da nota, na visualização do valor em suprimentos o 'Gilrat' sempre será a Soma total do 'Funrural'.
Solução
O conceito de visualização dos valores nas rotinas realmente é diferente, tendo a base parametrizada com o percentual do Funrural (Funrural + Gilrat) nas notas fiscais em suprimentos o valor apresentado nos campos de Funrural sempre será o somatório do Funrural + Gilrat, porém, também em Suprimentos apresentará o valor do Gilrat em campos separados apenas como informativo. Isso para não ter impacto na operação atual dos clientes que realizam as retenções e recolhimentos destes impostos (que são sempre juntos).
1. Verifique na tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada o exemplo abaixo de como são demostrados os valores somados nos cálculos do item em Suprimentos
2. Verifique na tela F660NFC_CIEC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada o exemplo abaixo a mesma nota fiscal na integração para tributos, estes valores são separados, para que a apresentação do EFD Reinf e outras obrigações fiscais apresente distintamente:
Observação
- Com o EFD-Reinf, o valor é apresentado em separado para não causar impacto nas operações dos clientes, o campo de Gilrat presente nas notas fiscais em Suprimentos, será apenas informativo. Além disso, o Funrural neste cenário (Funrural + Gilrat) já é aplicado em toda a cadeia da operação ordem de compra e pedido, para indicar quando deste imposto está somado ao Funrural.
- Para informações sobre como ativar o cálculo do Funrural, verifique o artigo ERP – Funrural / Senar / Senat – Como parametrizar o cálculo dos impostos Funrural, SENAR e SENAT.