Dúvida

Como apurar os impostos IRPJ e CSLL para atender o SPED ECF quando ocorrer cisão parcial no módulo Gestão de Tributos?

Solução

A estrutura atual dos impostos IRPJ-55 e CSLL-56 não permitem apurações com quebras.

Neste artigo há exemplo prático de como parametrizar o ERP para atender essa situação especial.

Observação:

No exemplo é realizado o ajuste para alguns cenários, o usuário provavelmente precisa fazer ajustes em outras linhas, como por exemplo adicional de IRPJ.

Não realizado esse procedimento, irá impactar nos registros J050 e J051.

Observação:

Para mais informações sobre o SPED ECF do Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo: ERP – SPED ECF - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real (índice).