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    ERP – SPED ECF – Como apurar os impostos IRPJ e CSLL para atender o SPED ECF quando ocorrer cisão parcial

    Daniele Cristina
    • Atualizado

    Dúvida

    Como apurar os impostos IRPJ e CSLL para atender o SPED ECF quando ocorrer cisão parcial no módulo Gestão de Tributos?

     

    Solução

    A estrutura atual dos impostos IRPJ-55 e CSLL-56 não permitem apurações com quebras.

    Neste artigo há exemplo prático de como parametrizar o ERP para atender essa situação especial.

     

    Observação:

    • No exemplo é realizado o ajuste para alguns cenários, o usuário provavelmente precisa fazer ajustes em outras linhas, como por exemplo adicional de IRPJ.

    Não realizado esse procedimento, irá impactar nos registros J050 e J051.

    • Para transformar a linha em editável,  em 'versão' informe '3', e onde está 'CNA', altere para 'CA':

    De:

    Para:

    • Após realizar a alteração no arquivo das tabelas dinâmicas, deixando o cálculo da linha editável, é necessário fazer uma nova importação na tela F660TDS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas Dinâmicas / Importação (Tabelas Dinâmicas - Importação).