15911 - Alerta ao fechar nota com DIFAL e 02 impostos do tipo 63 cadastrados.
Problema: Ao criar dois impostos do tipo 63 na configuração de imposto da filial, uma para apurar e outro para gerar o título via NF de saída, o sistema, no momento do faturamento apresenta a mensagem Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. - É necessário configurar um imposto do tipo 63 na tela F055PPF para não realizar apuração em tributos.
Rotina / Tela: Notas fiscais de saída
Solução: Solução 15911: Ao cadastrar os dois impostos na tela F051GUI utilizando o tipo '63', deve-se parametrizar na tela F055PPF um com Apurar = S e Período = Mensal e o outro com Apurar = N e Período = Livre, este (Apurar = N) deve ser informado como Padrão = S e informar os dados também na grid 'Estado'. Posteriormente na tela F001TIT parametrizar uma transação de venda para geração do título no fechamento da nota de saída com os dados do imposto cadastrado como 'Apurar = N'.
Quando houver venda tanto para gerar DIFAL no faturamento quanto para apuração mensal, deverá necessariamente haver duas transações, uma para ser utilizada com geração da DIFAL por nota onde a mesma deverá estar parametrizada na F001TIT, e outra para apuração mensal.
Segue em anexo parametrização.
IMPORTANTE: Essa situação não irá mais ocorrer a partir das versões 5.8.7.39 e 5.8.8.5 onde tivemos a alteração abaixo:
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419847 - Ligação do Estado para gerar o imposto 63 no fechamento de notas de saída
Problema: era validada a ligação de todos os Estados na tela Base imposto (Liga Filial) para gerar a guia do imposto 63-Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final, sem considerar que uma determinada UF pudesse estar ligada a outro imposto do tipo 63 que fosse de apuração mensal, ocasionando a seguinte mensagem ao fechar a nota: Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. É necessário realizar a configuração por estado para o imposto do tipo 63 na tela F055PPF.
Correção efetuada: ajustamos para que no fechamento das notas fiscais de venda não seja obrigatória a ligação da UF com o imposto do tipo 63. Nestes casos o título não será gerado para a nota fiscal de venda.
Ajustamos a tela Parâmetros por Gestão para permitir somente impostos de apuração mensal igual a N-Não quando o tipo de imposto for 63.
Também ajustamos a tela Base imposto (Liga Filial) para não permitir a troca do indicativo de apuração mensal de N-Não para S-Sim quando o respectivo imposto já estiver sendo utilizado por alguma transação na estrutura de títulos de impostos (F001TIT).
Locais:
Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão (F001TIT)
Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial) (F055PPF)
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Rotina / Tela: Notas fiscais de saída
Solução: Solução 15911: Ao cadastrar os dois impostos na tela F051GUI utilizando o tipo '63', deve-se parametrizar na tela F055PPF um com Apurar = S e Período = Mensal e o outro com Apurar = N e Período = Livre, este (Apurar = N) deve ser informado como Padrão = S e informar os dados também na grid 'Estado'. Posteriormente na tela F001TIT parametrizar uma transação de venda para geração do título no fechamento da nota de saída com os dados do imposto cadastrado como 'Apurar = N'.
Quando houver venda tanto para gerar DIFAL no faturamento quanto para apuração mensal, deverá necessariamente haver duas transações, uma para ser utilizada com geração da DIFAL por nota onde a mesma deverá estar parametrizada na F001TIT, e outra para apuração mensal.
Segue em anexo parametrização.
IMPORTANTE: Essa situação não irá mais ocorrer a partir das versões 5.8.7.39 e 5.8.8.5 onde tivemos a alteração abaixo:
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419847 - Ligação do Estado para gerar o imposto 63 no fechamento de notas de saída
Problema: era validada a ligação de todos os Estados na tela Base imposto (Liga Filial) para gerar a guia do imposto 63-Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final, sem considerar que uma determinada UF pudesse estar ligada a outro imposto do tipo 63 que fosse de apuração mensal, ocasionando a seguinte mensagem ao fechar a nota: Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. É necessário realizar a configuração por estado para o imposto do tipo 63 na tela F055PPF.
Correção efetuada: ajustamos para que no fechamento das notas fiscais de venda não seja obrigatória a ligação da UF com o imposto do tipo 63. Nestes casos o título não será gerado para a nota fiscal de venda.
Ajustamos a tela Parâmetros por Gestão para permitir somente impostos de apuração mensal igual a N-Não quando o tipo de imposto for 63.
Também ajustamos a tela Base imposto (Liga Filial) para não permitir a troca do indicativo de apuração mensal de N-Não para S-Sim quando o respectivo imposto já estiver sendo utilizado por alguma transação na estrutura de títulos de impostos (F001TIT).
Locais:
Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão (F001TIT)
Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial) (F055PPF)
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