ERP – Emissão nota Fiscal – Qual a parametrização necessária para emissão de NF-e para cliente estrangeiro
Dúvida
Como parametrizar o cadastro do cliente e quais as informações necessárias no módulo de mercado para emissão de NF-e para cliente estrangeiro, no módulo Mercado?
Solução
Para parametrizar o cliente para emissão, realize os passos a seguir:
1. Acesse o cadastro do cliente a partir da tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro e informe o Tipo Mercado como sendo 'E-Externo':
1.1. Não informe o CNPJ/CPF:
1.2. Informe o CEP com o valor 9999-999:
1.3. Informe o Endereço, Número, Bairro e cidade, no campo do Estado informe o valor EX, pois são obrigatórios na geração do XML:
2. Cadastre o estado EX na tela F007UFS - Cadastros / Localização / Estados e informe de qual país pertence:
Importante: No novo Leiaute NFS-e Senior 2.0, as tags cPais e cPaisPrestacao, proveem de outro lugar, que é do cadastro realizado na tela F006PAI - Cadastros / Localização / Países:
3. Acesse a tela F006PAI - Cadastros / Localização / Países, e confirme o cadastro do País;
Observação: No cadastro do país informado no cliente, informar o campo "Código País NFS-e/Sped" conforme a Tabela de Países ISO (Portal Gov.br https://share.google/PgCxm9rTBtNMZmizs).
4. Na geração da nota fiscal a partir da tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais, através do botão Diversos, preencha os campos destacados:
Observação
Dúvidas quanto a qual CFOP e Situação tributária utilizar e questões fiscais a serem enviadas, deverá ser verificado com a área fiscal da empresa.