23122 - Relatório CIOO053 - Saldo credor de meses anteriores
Problema: O relatório CIOO053 não lista o saldo credor de meses anteriores.
- Qual o comportamento correto desse relatório ?
- Onde consigo visualizar esse saldo ?
Rotina / Tela: Controladoria> Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais> Relatórios > Operacionais
Solução:
Solução 23122: O relatório operacional CIOO053- Apuração do PIS e COFINS tem o mesmo comportamento dos relatórios disponíveis dentro do validador do SPED Contribuições, conforme imagem abaixo:
- Qual o comportamento correto desse relatório ?
- Onde consigo visualizar esse saldo ?
Rotina / Tela: Controladoria> Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais> Relatórios > Operacionais
Solução:
Solução 23122: O relatório operacional CIOO053- Apuração do PIS e COFINS tem o mesmo comportamento dos relatórios disponíveis dentro do validador do SPED Contribuições, conforme imagem abaixo:
O comportamento desse relatório é demonstrar apenas os créditos e débitos do próprio mês, para verificar o controle de saldo de meses anteriores, é necessário acessar o registro 1100-Controle de Créditos Fiscais - PIS/COFINS no validador.
E no ERP, esses saldos não são listados através de relatórios, para conferir é necessário utilizar a tela F661CRE - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Controle Créditos PIS/COFINS.
Em anexo uma demonstração passo a passo de como conferir esses valores.