17489 - Sugestão automática valores do C197/D197
Problema: Descrição do Problema: Na geração do SPED Fiscal os registros C197/D197 precisa listar a Base de Cálculo, alíquota e o valor do Diferencial de Alíquota,
gostaríamos de saber como fazer essa parametrização em Suprimentos/Tributos para que o sistema sugira todos esses campos de maneira automática.
Rotina / Tela: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução: Para atender a necessidade do cliente é possível cadastrar um dispositivo fiscal(F051DIS) informá-lo na transação para ser sugerido na nota fiscal de entrada.
No cadastro do dispositivo deve ser informado no campo %ajuste o percentual do diferencial de alíquota e no campo Tipo de ajuste Documento Fiscal deve ser informado ICMS.
Exemplo de cálculo:
- Base ICMS = R$ 100,00
- Alíquota Dif. = 5%
- Valor Dif = 5,00
Demonstração em anexo.
gostaríamos de saber como fazer essa parametrização em Suprimentos/Tributos para que o sistema sugira todos esses campos de maneira automática.
Rotina / Tela: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução: Para atender a necessidade do cliente é possível cadastrar um dispositivo fiscal(F051DIS) informá-lo na transação para ser sugerido na nota fiscal de entrada.
No cadastro do dispositivo deve ser informado no campo %ajuste o percentual do diferencial de alíquota e no campo Tipo de ajuste Documento Fiscal deve ser informado ICMS.
Exemplo de cálculo:
- Base ICMS = R$ 100,00
- Alíquota Dif. = 5%
- Valor Dif = 5,00
Demonstração em anexo.