16331 - Cálculo PIS/COFINS e CSLL no ERP não leva alíquota para as Tags
Problema: Alterando a transação para N nos campos PIS/COFINS e CSLL Retido o cálculo é efetuado corretamente no sapiens porém no XML o cálculo não é efetuado e não é gerada a tag Alíquota de PIS/COFINS e CSLL.
Rotina / Tela: Emissão de NF-e (geração do XML).
Solução: Solução 16331: Para notas fiscais de serviço, se na transação está informado que não haverá PIS/COFINS e a CSLL será Retido, ou seja, estiver opção como Nenhum realmente não será gerada as tags correspondentes no XML, somente haverá o cálculo demonstrativo no ERP.
Somente será carregado o cálculo destas retenções para o XML (de forma automática) caso a transação esteja configurada para Subtrair ou Somar pois as tags somente serão alimentadas nessas condições. Para notas fiscais de produto, as tags são geradas mesmo com a opção Nenhum.
Observação: No PDF do eDocs, essas informações somente serão impressas nos campos em questão se no XML gerado pelo ERP as TAG serão geradas em <Valores> (conforme print em anexo), caso contrário as informações são geradas em branco no PDF do eDocs.
Rotina / Tela: Emissão de NF-e (geração do XML).
Solução: Solução 16331: Para notas fiscais de serviço, se na transação está informado que não haverá PIS/COFINS e a CSLL será Retido, ou seja, estiver opção como Nenhum realmente não será gerada as tags correspondentes no XML, somente haverá o cálculo demonstrativo no ERP.
Somente será carregado o cálculo destas retenções para o XML (de forma automática) caso a transação esteja configurada para Subtrair ou Somar pois as tags somente serão alimentadas nessas condições. Para notas fiscais de produto, as tags são geradas mesmo com a opção Nenhum.
Observação: No PDF do eDocs, essas informações somente serão impressas nos campos em questão se no XML gerado pelo ERP as TAG serão geradas em <Valores> (conforme print em anexo), caso contrário as informações são geradas em branco no PDF do eDocs.
Na versão 5.8.9.23 do ERP, realizamos a alteração abaixo para o cliente poder customizar no XML do ERP o envio das tags.
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Impressão de tags com impostos federeais quando há retenção nas contas a receber
Alteramos as tags referentes aos impostos federais, para que elas também sejam geradas na NFS-e quando houver retenção dos impostos via rotina de contas a receber, pois anteriormente elas impressas no grupo Valores somente quando os impostos estavam configurados na transação de vendas (F001TDV) para serem subtraídos do valor líquido. Para isto, alteramos as variáveis VSIntVlrPit, VSIntVlrCrt, VSIntVlrIns, VSIntVlrIrf, VSIntVlrCsl e VSIntVlrOur do identificador de regras GER-000ABRASF1 para que retornem valor à NFS-e.
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