ERP – SPED Fiscal (EFD) – Como gerar o registro 1100-Registro de Informações sobre Exportação
Dúvida
Como gerar o registro 1100-Registro de Informações sobre Exportação no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para gerar o registro 1100, realize os passos a seguir:
1. Na tela F145EBQ - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Geração controle Embarque, cadastre um controle de embarque, informando todos os dados referente a nota fiscal de exportação que estará envolvida no processo:
Observação:
Para Tributos, somente integra o Tipo Embarque igual a Externo e o campo Data Averbação deve estar preenchido.
1.1. Na aba Composição, informe as notas fiscais de saída e a sequência dos itens de forma manual ou utilize o botão Seleção Notas:
Observação:
A sequência do item é obrigatória para não duplicar a informação do registro.
2. Na tela F660INT - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais, selecione as opções Integra NF saída e Integra controle de embarque:
3. Na tela F660EXP - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Controle de Exportação, consulte se o controle de embarque foi integrado:
Observação:
É possível informar os dados do controle de embarque manualmente.
4. Na tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, selecione os registros para gerar o arquivo.
Clique aqui e acesse o perguntas e respostas da Receita Federal, a partir da página 123 existi os tópicos relacionados ao Registro 110.
Para mais informações sobre os registros 1100/1105/1110 verifique os artigos:
ERP - SPED Fiscal(EFD) - Não gera o registros 1100/1105 no SPED Fiscal.