21493 - Rejeição 851/872 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
Problema: Aao ser emitida uma NF-e 4.0 está sendo gerada a rejeição 851 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura. Observação: a rejeição pode ser retornada com código 872, pois a SEFAZ alterou o código da rejeição na NT 2016.002 v1.60.
Rotina / Tela: emissão de NF-e
Solução: Solução 21943: a NT 2016.002 v1.51 da SEFAZ Nacional determina de que a Rejeição 851 ou 872 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura será aplicada pela SEFAZ em ambiente de produção a partir de 02/07/2018. Segue print abaixo:
Este parâmetro é por filial, então a ativação do parâmetro poderá ser efetuada de acordo com cada Filial/SEFAZ. Deve-se logar na filial em que deseja-se alterar o parâmetro, para depois abrir a tela F000PGS.
IMPORTANTE:
1- Este parâmetro deverá ser ativado antes de 02/07/2018, pois a partir desta data, conforme Nota Técnica, será obrigatório utilizar os novos conceitos determinados pela SEFAZ, ou seja, a partir do dia 02/07/2018 TODAS as SEFAZ devem começar a validação indicada na Nota Técnica, então se o parâmetro não estiver como S irá ocorrer rejeição na emissão da NF-e.
2- Este parâmetro está disponível no ERP e ERP GO UP nas versões 5.8.10.62 e 5.8.9.68 (versão 5.8.8 está descontinuada e não atenderá mais a NF-e 4.0) até as versões 5.8.10.68 e 5.8.9.74. Caso seja utilizada uma versão anterior as citadas, deve-se atualizar o ERP ou ERP GO UP para posteriormente ativar o parâmetro.
Rotina / Tela: emissão de NF-e
Solução: Solução 21943: a NT 2016.002 v1.51 da SEFAZ Nacional determina de que a Rejeição 851 ou 872 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura será aplicada pela SEFAZ em ambiente de produção a partir de 02/07/2018. Segue print abaixo:
Desta forma, deve-se utilizar o parâmetro global UtiNot150 disponível na tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais para determinar se a Filial que emite a NF-e utilizará os novos conceitos da v1.50 da NT 2016.001 ou não.
Este parâmetro é por filial, então a ativação do parâmetro poderá ser efetuada de acordo com cada Filial/SEFAZ. Deve-se logar na filial em que deseja-se alterar o parâmetro, para depois abrir a tela F000PGS.
IMPORTANTE:
1- Este parâmetro deverá ser ativado antes de 02/07/2018, pois a partir desta data, conforme Nota Técnica, será obrigatório utilizar os novos conceitos determinados pela SEFAZ, ou seja, a partir do dia 02/07/2018 TODAS as SEFAZ devem começar a validação indicada na Nota Técnica, então se o parâmetro não estiver como S irá ocorrer rejeição na emissão da NF-e.
2- Este parâmetro está disponível no ERP e ERP GO UP nas versões 5.8.10.62 e 5.8.9.68 (versão 5.8.8 está descontinuada e não atenderá mais a NF-e 4.0) até as versões 5.8.10.68 e 5.8.9.74. Caso seja utilizada uma versão anterior as citadas, deve-se atualizar o ERP ou ERP GO UP para posteriormente ativar o parâmetro.
3- O parâmetro foi descontinuado em versões superiores a 5.8.9.75 e 5.8.9.68 porque o sistema passou a gerar as informações de acordo com a NT 2016.002 v1.50 obrigatoriamente, seguindo Exigência da SEFAZ. Logo, cliente que atualizarem para versões atuais dos sistemas não terão mais que ativar o parâmetro. Portanto, para cliente que já estão na versão 5.8.9.75 (ou superior), 5.8.10.69 (ou superior), a geração dessa informação já irá ocorrer de forma automática sem necessidade de ativação do parâmetro. Clientes que estão em versão inferior as citadas nesse item 3 devem ativar o parâmetro até providenciarem a atualização da versão.