17570 - Geração da tag <IssRetido> na emissão da NFS-e.
Problema: De que forma é necessário parametrizar o ERP para gerar a tag <IssRetido> igual a 1?
Rotina / Tela: Emissão de NFS-e.
Solução: Solução 17570: Para gerar a tag <IssRetido> = 1, é necessário que a tag ValorIssRetido seja gerada com valor maior que zero. A tag <ValorIssRetido> recebe valor quando no cadastro da transação o campo E001TNS.VenIss for igual a -, ou seja, na aba ISS do cadastro da transação o campo ISS NFS deve ser Subtrair para que ocorra a retenção do ISS na NF, uma vez que, a tag <IssRetido> igual a 1 indica ser ISS Retido conforme consta no manual ABRASF 1.0 da NFS-e (valor 1 é retido e valor 2 não é retido). Além disso, como estamos falando de ISS retido, o campo Código de Tributação do ISSQN deve ser R-Retido, uma vez que se tentar informar outro valor diferente de R no campo Código de Tributação do ISSQN quando o campo ISS NFS está como Subtrair será retornado a mensagem O indicativo - (Subtrair) de ISS nas notas fiscais de saída só pode estar vinculado ao código de tributação de ISSQN R (Retida)..
Segue abaixo destacado os campos mencionados acima.
Rotina / Tela: Emissão de NFS-e.
Solução: Solução 17570: Para gerar a tag <IssRetido> = 1, é necessário que a tag ValorIssRetido seja gerada com valor maior que zero. A tag <ValorIssRetido> recebe valor quando no cadastro da transação o campo E001TNS.VenIss for igual a -, ou seja, na aba ISS do cadastro da transação o campo ISS NFS deve ser Subtrair para que ocorra a retenção do ISS na NF, uma vez que, a tag <IssRetido> igual a 1 indica ser ISS Retido conforme consta no manual ABRASF 1.0 da NFS-e (valor 1 é retido e valor 2 não é retido). Além disso, como estamos falando de ISS retido, o campo Código de Tributação do ISSQN deve ser R-Retido, uma vez que se tentar informar outro valor diferente de R no campo Código de Tributação do ISSQN quando o campo ISS NFS está como Subtrair será retornado a mensagem O indicativo - (Subtrair) de ISS nas notas fiscais de saída só pode estar vinculado ao código de tributação de ISSQN R (Retida)..
Segue abaixo destacado os campos mencionados acima.