24084 - Outras ICMS e Outras despesas acessórias
Problema:
Solução:
Ao fazer uma nota se tem código de pis e cofins substituto ele é calculado e levado para o valor de Outras ICMS, no cadastro da transação a forma não tributada esta definida como O - Outras ICMS / Outras IPI, entendemos que não deveria levar estes valores para este campo.
Isso também está gerando um valor de outras despesas acessórias no danfe do cliente o que não é correto.
Rotina / Tela: F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais
Solução:
Solução 24084: O valor referente ao Pis e Cofins Substitutos estão sendo informados no campo Outras ou Isentas de ICMS, pois estes valores estão sendo informados como outras despesas. Sempre que houver valor informado em outras despesas, o mesmo será somado ou não na base de cálculo do ICMS de acordo com o que estiver parametrizado no campo Outras despesas destacadas na base de ICMS da tela F001TDV - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas. Se estiver para não somar na base de cálculo de ICMS, o valor de outras despesas será informado no campo Outras ou Isentas, conforme parametrização do campo Forma de escrituração para não tributadas.