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    ERP – NF-e – Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal

    Adriana Kuster
    • Atualizado

    Incidente
    No módulo de Mercado ou Suprimentos, ao gerar o arquivo XML, é apresentada a Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

    Causa
    Essa rejeição é uma validação da SEFAZ referente a NT 2019.001. Quando for emitida uma NF-e e não informado o código de benefício fiscal na tag <cBenef> para CST - Código da Situação Tributária do ICMS tag <CST> que exige o código de benefício fiscal.

    Regra de Validação, conforme descrita na NT 2019.001.

     


    Solução
    Para que esta rejeição não ocorra, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais e cadastre um código de dispositivo fiscal com os seguintes requisitos (campos / definição de cada campo)

    • Aplicação: '02 - SPED';
    • Doc. Fiscal: 'S-Sim';
    • Cód. Adicional: Deve ser preenchido. Deve ser verificado o código com a SEFAZ ou com a área fiscal da sua empresa;
    • Tipo Ajuste Documento: 'I - ICMS';
    • Inf. Adic. Ben. Fis.: 'S-Sim'.

     

    2. Acesse a tela F027BNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Ligação de Situação Tributária X Dispositivo Fiscal e efetue a ligação entre CST x UF x Benefício Fiscal:



    Importante 
    Verifique o início da vigência do cadastro do dispositivo e ligação para que esteja corretamente no período inicial para geração. 

     

    3. Após a revisão das parametrizações, reabilite a NF na tela NF140CAN_RTTR - Mercado / Gestão de Transporte TMS / Controle de Transporte / CTRC / Emissão e cancelamento (Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída) e efetue os ajustes necessários nas NF rejeitadas;

     

    3.1. Se necessário, solicite inutilização das NF e gere novas Notas Fiscais para que o sistema considere as novas parametrizações, pois alguns registros relacionados a Benefícios Fiscais são gerados no momento em que a NF está sendo criada;

    3.2. Realize a consulta da sugestão do dispositivo fiscal que foi sugerido na nota fiscal a partir da tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais botão 'Dispos.Fiscais':


    3.3 Verifique pois o código do dispositivo fiscal parametrizado na nota fiscal será enviado na tag <cBenef> do arquivo XML.
     

     

     

    Importante