Problema: Descrição do Problema: O processo de devolução da NF está causando rejeição 610 na Sefaz. 
Verificamos alguns bancos de soluções e o sistema esta fazendo o processo correto, pois a NF de entrada teve IPI e a saída está devolvendo o IPI. Ao consultar em cálculos, o valor do IPI devolvido esta sendo gerado e o valor da diferença entre total da NF e total dos itens é justamente o IPI.

Conforme banco de soluções 14805, o sistema está fazendo exatamente o que está descrito ali, inserindo o valor do IPI em Outras para não rejeitar a NF.

No entanto o xml não está carregando este valor, rejeitando na sefaz
Efetuamos a devolução com transação 6913 (a entrada foi com a transação 2912).

Rotina / Tela: F140PRE - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Solução: Solução 23156: Na tela F140PRE deve ser gerada uma nota tipo 4 com a opção 'Via Nota Entrada', o sistema irá buscar os parâmetros da filial (transação, produto, cliente...)para gerar a saída, desta forma as CSTs deverão ser informadas conforme operação realizada. Assim a nota de saída irá gerar o IPI (caso tenha cálculo na entrada) em campos próprios, evitando a rejeição 610