Dúvida
Quais campos devem ser informados nas notas fiscais eletrônicas complementares?
 
Solução
Para geração de uma nota fiscal eletrônica complementar, realize os passos a seguir:
 

• Dados Gerais:

1. Utilize o mesmo código de CFOP da nota a ser complementada;
 

• Dados do Produto:

2. Utilize o mesmo código da nota emitida com erro; ou complemento caso não haja produto;
2.1. Informe a quantidade 1 se for complemento de valor, ou 0 se for complemento de imposto;
2.2. Utilize o mesmo código de Situação Tributária da nota emitida a ser complementada;

• Cálculo do Imposto:

3. Base de Cálculo ICMS informe o valor a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS;
3.1. %ICMS, este campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS;
3.2. Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS;
3.3 Base de Cálculo ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST;
3.4. Valor do ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST.
3.5. Base de Cálculo IPI = Valor do IPI a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de IPI;
3.6. %IPI, este campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de IPI;
3.7. Valor do IPI = Valor do IPI a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de IPI.
 
Observação
É possível efetuar também, complemento de valores de DIFAL e FCP.
 

• Dados do Transportador:

4. Informe a modalidade de frete como frete, por conta do emitente. 

Observação
Os dados da transportadora são dispensados.

• Informações Complementares:

5. Preencha conforme o regulamento. Insira se houver necessidade, observações de interesse do contribuinte, além da descrição dos documentos fiscais referenciados.