16785 - Gerar duas notas de devolução com a mesma nota de origem
Problema: Descrição do problema: Para devolução das compras, em alguns casos, é necessário lançar duas notas fiscais separadas para devolução do produto e para devolução do ICMS ST.
Solução: Solução 16785: A situação apresentada já é atendida pelo sistema da seguinte forma.
Nota 1 - Saída CFOPs 5202 / 6202 - Dev. Compra dos Produtos
Nota 2 - Saída CFOPs 5603 / 6603 - Ressarcimento ICMS ST
Lançar a nota 1 como uma NF do tipo 2-Devolução na tela F140PRE e vincular a nota de entrada nessa nota.
IMPORTANTE: NÃO poderá usar o parâmetro Tipo de cálculo para devolução da tela F001TDV - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas como P-Proporcional para a transação que será utilizada para gerar esta NF, uma vez que essa nota não deve calcular o ICMS ST, então esses valores não podem ser buscados da NF de entrada.
Exemplo:
Saída com CFOPs: 5202 / 6202 - Dev. compra dos produtos destacando o ICMS normal, gerando CPA tipo DEV e gerando baixa estoque.
Saída com CFOPs: 5603 / 6603 - NF demonstrando o valor do ICMS ST, gerando CPA tipo DEV em relação ao valor.
Saída com CFOPs: 5202 / 6202 - Dev. compra dos produtos destacando o ICMS normal, gerando CPA tipo DEV e gerando baixa estoque.
Saída com CFOPs: 5603 / 6603 - NF demonstrando o valor do ICMS ST, gerando CPA tipo DEV em relação ao valor.
Como gerar duas NFS carregando uma NF de devolução, sendo que em uma NF tratando a devolução do produto destacando o ICMS normal e outra NF destacando o valor do ICMS ST informando a mesma nota de origem?
Rotina / Tela: devolução de mercadorias com ICMS ST
Rotina / Tela: devolução de mercadorias com ICMS ST
Solução: Solução 16785: A situação apresentada já é atendida pelo sistema da seguinte forma.
Nota 1 - Saída CFOPs 5202 / 6202 - Dev. Compra dos Produtos
Nota 2 - Saída CFOPs 5603 / 6603 - Ressarcimento ICMS ST
Lançar a nota 1 como uma NF do tipo 2-Devolução na tela F140PRE e vincular a nota de entrada nessa nota.
IMPORTANTE: NÃO poderá usar o parâmetro Tipo de cálculo para devolução da tela F001TDV - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas como P-Proporcional para a transação que será utilizada para gerar esta NF, uma vez que essa nota não deve calcular o ICMS ST, então esses valores não podem ser buscados da NF de entrada.
Lançar a nota 2 como uma NF do tipo 9-Acerto na tela F140PRE. Informar um item de complemento com o valor do ICMS ST que será devolvido. Para vincular a nota de entrada nessa nota de Acerto, deverá ser usada a tela F140NSR (botão NF Referenciada da tela F140GNF).
Informações adicionais:
- As NF de devolução e acerto respeitarão as parametrizações das respectivas transações utilizadas. Deve-se verificar as parametrizações que impactam em cálculos de impostos nestas transações;
- Identificadores de regras padrões do ERP Senior podem ser utilizados para atendimento de situações específicas relativas ao cálculo do imposto. Informações dos identificadores disponíveis podem ser verificadas no Manual de Usuário do ERP;
- O sistema ERP também disponibiliza o parâmetro Cálculo Manual de Impostos N.F.S na aba Vendas 2 da tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte. Este parâmetro permite habilitar os campos de cálculo de impostos na tela F140GNF do ERP quando acessado a tela de cálculos dos itens da NF. Desta forma, qualquer necessidade de ajuste em valores dos impostos poderá ser efetuada manualmente, se necessário.
- Para cálculo correto do ICMS ST na NF de Saída, é necessário que o sistema esteja adequadamente parametrizado. Em caso de dúvidas sobre a parametrização de ICMS ST, verificar a solução número 19956 do nosso banco de soluções.