ERP – SPED ECF – O prejuízo fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao tentar validar o arquivo .txt no validador do SPED ECF, é apresentada a mensagem: O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B.
Causa
Este incidente ocorre, pois o campo Indicativo de lançamento da parte B do Lacs foi informado Prejuízo Acumulado, quando o correto é BC - Base de cálculo negativa da CSLL.
ou;
O campo valor do lançamento não está de acordo com o valor informado na Apuração Anual (M350 ou M300).
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F661EXC - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Exclusão, e exclua as apurações da competência onde os lançamentos foram feitos;
2. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e faça o ajuste no cadastro da conta da parte B ou no valor do lançamento.
Observação:
Para mais informações sobre o SPED ECF do Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED ECF - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real (índice)