Incidente
No módulo Mercado, ao tentar fechar uma nota via pedido, é apresentada a mensagem: Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. - Para notas fiscais eletrônicas o valor de frete deve ser somado ao valor líquido. Nota fiscal XXXX. 
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, quando no pedido ou nota houver valor de frete e o campo Soma Frete Líquido estiver definido como 'N' - Não. Essa consistência ocorre para garantir que a nota seja emitida de acordo com a orientações da Nota Técnica 2011.005, por isso foi implementado para sempre que for gerar uma nota fiscal eletrônica, o campo Soma Frete Líquido seja por padrão 'S' - Sim. Caso o usuário altere o campo para não e tenha valor de frete, o ERP fará a consistência e apresentará a mensagem citada acima. 
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar fechar uma nota via pedido, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F120GPC_RVPE - Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Cadastro ou F120GPD_RVPE - Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Agrupado;
2. Informe o código do pedido que está tentando faturar;
3. Acesse o botão Valores;
4. Altere o campo Soma Frete Líquido para 'S' - Sim;
5. Clique no botão Ok;
6. Clique em Só Recalculo quando questionado "Recalcular pedido?";
7. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) e ao faturar o pedido a mensagem não será mais apresentada.
 
Observação
Para os casos onde o frete não deve ser somado no valor líquido, nossa recomendação é que seja utilizado o campo de Frete Destacado. Neste caso, este valor não é levado para o XML.