12707 - Valor aproximado de tributos para NFS-e
Problema: Descrição do Problema: como é possível gerar o valor aproximado de tributos em NFS-e (Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas), quando existe a integração do ERP Senior com o sistema eDocs?
Rotina / Tela: Emissão de NFS-e
Solução: Solução 12707: Primeiramente, independentemente das informações presentes nesta solução, é necessário levar em conta, sempre, a Prefeitura para a qual a NFS-e é enviada, pois poderão haver tratamentos específicos para cada prefeitura.
Geração do XML no ERP Senior
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No XML da NFS-e (padrão ABRASF 1.0) não é gerada a tag <vTotTrib> como no XML de uma NF-e, desta forma, a informação do total de tributos é enviada para a tag <Discriminacao>, conforme exemplo abaixo:
-<Discriminacao>
<![CDATA[Serviço de Pintura Valor Aproximado Tributos 357,71 (52,32%)]]>
</Discriminacao>
No fechamento de uma NFS-e onde será feito o detalhamento dos impostos, serão gravadas na tabela E140DTS (Dados dos Serviços da NF) os valores referente a cada imposto, conforme o que foi parametrizado na tela F075INF. Ao gerar o XML da NFS-e será gerado a informação padrão (Valor Aproximado Tributos) com a soma dos campos (VlrIcm + VlrIpi + VlrIss + VlrIof + VlrPis + VlrCof + VlrPim + VlrCim + VlrIns + VlrIim + VlrCid) da tabela E140DTS, desde que o campo E070VEN.GerCtr (Gerar Carga Trib. NFS-e da tela F070FVE aba Documentos Eletrônicos 3) estiver como N, sendo que este texto padrão não é parametrizável, ou seja, uma vez que o serviço esteja configurado na tela F075INF para gerar o detalhamento dos impostos, esse texto sempre será enviado para a descriminação do serviço. Se o cliente utiliza o identificador de regras GER-000ABRASF1 para manipular a descrição do serviço, será gerado no XML a informação conforme o que foi retornado da regra + a frase do total de tributos com seus respectivos valores.
É importante lembrar que o ERP disponibiliza o identificador de regras GER-000GERSDE1, que permite a geração do grupo de informações InfSenior no XML da NFS-e, além das tags do padrão ABRASF 1.0. Para algumas Prefeituras e dependendo da parametrização utilizada no eDocs, as informações presentes no grupo de informações InfSenior serão utilizadas para alguns processos.
Geração do XML pelo eDocs para a Prefeitura
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O eDocs é responsável por integrar as informações geradas no XML do ERP Senior (XML no padrão ABRASF 1.0, com eventuais informações no grupo InfSenior).
Caso a Prefeitura utilize apenas informações presentes no padrão ABRASF 1.0, então serão enviadas as informações presentes na tag <Discriminacao> para a Prefeitura, no próprio campo <Discriminacao> do leiaute da Prefeitura.
Caso a Prefeitura utilize informações presentes no grupo InfSenior, então o envio das informações variará de acordo com o leiaute utilizado pela Prefeitura, e informações adicionais (além do padrão ABRASF 1.0) poderão ser enviadas.
Informações adicionais:
- Na Documentação do produto ERP sobre as cidades homologadas, é possível verificar maiores detalhes sobre as informações que o eDocs envia para cada prefeitura, e se são utilizadas informações do grupo InfSenior para envio do XML para a Prefeitura;
- O parâmetro Padrão do arquivo de integração (Entrada) presente na tela Configuração > Filial > NFS-e > Geral (parâmetro que varia para cada filial) define se a Filial irá ou não utilizar informações presentes no grupo InfSenior.
- Informações presentes no grupo InfSenior poderão ser manipuladas conforme identificadores de regras disponibilizados no ERP Senior (observação: verificar eventuais disponibilidades para o GO UP).
Geração do PDF da NFS-e e RPS pelo eDocs
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Caso o eDocs esteja parametrizado para utilizar o padrão de entrada de arquivo do ERP como ABRASF (parâmetro Padrão do arquivo de integração (Entrada) presente na tela Configuração > Filial > NFS-e > Geral), o eDocs não utilizará informações presentes no grupo InfSenior do XML do ERP para gerar os PDFs.
Caso o eDocs esteja parametrizado para utilizar o padrão de entrada de arquivo do ERP como Senior (parâmetro Padrão do arquivo de integração (Entrada) presente na tela Configuração > Filial > NFS-e > Geral), o eDocs utilizará informações presentes no grupo InfSenior do XML do ERP para gerar os PDFs, descartando, neste caso, informações presentes na tag <Discriminacao> presente no XML do ERP.
Rotina / Tela: Emissão de NFS-e
Solução: Solução 12707: Primeiramente, independentemente das informações presentes nesta solução, é necessário levar em conta, sempre, a Prefeitura para a qual a NFS-e é enviada, pois poderão haver tratamentos específicos para cada prefeitura.
Geração do XML no ERP Senior
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No XML da NFS-e (padrão ABRASF 1.0) não é gerada a tag <vTotTrib> como no XML de uma NF-e, desta forma, a informação do total de tributos é enviada para a tag <Discriminacao>, conforme exemplo abaixo:
-<Discriminacao>
<![CDATA[Serviço de Pintura Valor Aproximado Tributos 357,71 (52,32%)]]>
</Discriminacao>
No fechamento de uma NFS-e onde será feito o detalhamento dos impostos, serão gravadas na tabela E140DTS (Dados dos Serviços da NF) os valores referente a cada imposto, conforme o que foi parametrizado na tela F075INF. Ao gerar o XML da NFS-e será gerado a informação padrão (Valor Aproximado Tributos) com a soma dos campos (VlrIcm + VlrIpi + VlrIss + VlrIof + VlrPis + VlrCof + VlrPim + VlrCim + VlrIns + VlrIim + VlrCid) da tabela E140DTS, desde que o campo E070VEN.GerCtr (Gerar Carga Trib. NFS-e da tela F070FVE aba Documentos Eletrônicos 3) estiver como N, sendo que este texto padrão não é parametrizável, ou seja, uma vez que o serviço esteja configurado na tela F075INF para gerar o detalhamento dos impostos, esse texto sempre será enviado para a descriminação do serviço. Se o cliente utiliza o identificador de regras GER-000ABRASF1 para manipular a descrição do serviço, será gerado no XML a informação conforme o que foi retornado da regra + a frase do total de tributos com seus respectivos valores.
É importante lembrar que o ERP disponibiliza o identificador de regras GER-000GERSDE1, que permite a geração do grupo de informações InfSenior no XML da NFS-e, além das tags do padrão ABRASF 1.0. Para algumas Prefeituras e dependendo da parametrização utilizada no eDocs, as informações presentes no grupo de informações InfSenior serão utilizadas para alguns processos.
Geração do XML pelo eDocs para a Prefeitura
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O eDocs é responsável por integrar as informações geradas no XML do ERP Senior (XML no padrão ABRASF 1.0, com eventuais informações no grupo InfSenior).
Caso a Prefeitura utilize apenas informações presentes no padrão ABRASF 1.0, então serão enviadas as informações presentes na tag <Discriminacao> para a Prefeitura, no próprio campo <Discriminacao> do leiaute da Prefeitura.
Caso a Prefeitura utilize informações presentes no grupo InfSenior, então o envio das informações variará de acordo com o leiaute utilizado pela Prefeitura, e informações adicionais (além do padrão ABRASF 1.0) poderão ser enviadas.
Informações adicionais:
- Na Documentação do produto ERP sobre as cidades homologadas, é possível verificar maiores detalhes sobre as informações que o eDocs envia para cada prefeitura, e se são utilizadas informações do grupo InfSenior para envio do XML para a Prefeitura;
- O parâmetro Padrão do arquivo de integração (Entrada) presente na tela Configuração > Filial > NFS-e > Geral (parâmetro que varia para cada filial) define se a Filial irá ou não utilizar informações presentes no grupo InfSenior.
- Informações presentes no grupo InfSenior poderão ser manipuladas conforme identificadores de regras disponibilizados no ERP Senior (observação: verificar eventuais disponibilidades para o GO UP).
Geração do PDF da NFS-e e RPS pelo eDocs
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Caso o eDocs esteja parametrizado para utilizar o padrão de entrada de arquivo do ERP como ABRASF (parâmetro Padrão do arquivo de integração (Entrada) presente na tela Configuração > Filial > NFS-e > Geral), o eDocs não utilizará informações presentes no grupo InfSenior do XML do ERP para gerar os PDFs.
Caso o eDocs esteja parametrizado para utilizar o padrão de entrada de arquivo do ERP como Senior (parâmetro Padrão do arquivo de integração (Entrada) presente na tela Configuração > Filial > NFS-e > Geral), o eDocs utilizará informações presentes no grupo InfSenior do XML do ERP para gerar os PDFs, descartando, neste caso, informações presentes na tag <Discriminacao> presente no XML do ERP.