Incidente
No módulo de Mercado, ao realizar a emissão de uma nota, é retornada a mensagem: Rejeição 355 - Informar o local de saída do País no caso da exportação.

Causa
Esta mensagem é retornada, quando a CFOP começa com 7 (o que caracteriza uma exportação), porém as tags <UFEmbarq> e <xLocEmbarq> não foram geradas no XML (grupo <exporta>). Essas tags são geradas quando existem informações nos campos UF Embarque e local embarque no botão diversos da nota fiscal.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a emissão de uma nota de exportação, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais;
1.1. Informe a série e o número da nota que foi rejeitada;
1.2. Acesse o botão Diversos;
1.3. Insira a UF Embarque e local embarque:


Observação

Para clientes que utilizem ERP, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-140ALDIV01 para preencher essas informações automaticamente na geração da NF (funcionalidade não disponível para o ERP GOUP). As variáveis a serem utilizadas são E140NFV.LocEmb e E140NFV.UfsEbq. Para maiores informações sobre o identificador de regras, acesse aqui a documentação: https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.2/index.htm#identificadores_regras/ven_140aldiv01.htm?Highlight=VEN-140ALDIV01.
Para clientes ERP se a nota foi feita pelo módulo de Distribuição o ajuste das informações deve ser feito pela tela NF149GNC_RDCG - Mercado / Gestão de Distribuição / Cargas / Faturamento / Individual (Faturamento Individual de Cargas e Pedidos), essa tela/rotina não está disponível para o ERP GOUP.