Dúvida
Foi criado no cliente uma série de NF-e nova, porém, equivocadamente, a primeira nota gerada foi a de número 1015, e seguiu-se a partir deste número. Tem-se a necessidade de fazer a inutilização destas notas (de 1 a 1014), para que possa ser escriturado no arquivo do SPED FISCAL.
Existe algum procedimento que pode ser realizado no Gestão Empresarial | ERP para gerar estas notas e inutilizar?
Solução
Para tratar este cenário, segue abaixo uma sugestão que poderá ser utilizada para inutilizar várias NF-e/CT-e ao mesmo tempo.
Importante
Esse exemplo é do processo utilizando a integração entre o Gestão Empresarial | ERP e eDocs.
1. Acesse a tela Recursos / Implementações / Regras / Editar;
1.1. Crie uma regra LSP utilizando o WebService com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal@GravarNotasFiscaisSaida_X para geração em lotes das NF-e/CT-e que necessitam ser inutilizadas (as NF-e/CT-e não precisam ter produtos/serviços informados, apenas o cabeçalho da NF-e/CT-e e um cliente padrão, que deverá ser definido pelo cliente);
Observação
Orienta-se a utilização da última porta disponível do WebService.
1.2. Após a geração das NF-e/CT-e, a inutilização em lote também será necessária, através do mesmo WebService, sendo definido via regra o motivo da inutilização;
Abaixo seguem exemplos de requisições ao WebService para geração da NF e posterior inutilização:
Importante
Esses exemplos não irão funcionar se apenas copiados para uma regra. Eles são partes de uma regra que deverá ser criada para geração da solicitação. O Suporte da Senior não prestará atendimento sobre duvidas quanto a estes exemplos. Eles servem apenas para clarificar a forma da chamada do WebService.
- Exemplo de requisição a ser efetuada via regra ao WebService para inclusão de uma NF que será inutilizada
wsNotaSaidaInu.TipoProcessamento = 1;
wsNotaSaidaInu.TipCal = 0;
wsNotaSaidaInu.GerPar = 1;
wsNotaSaidaInu.FecNot = 1;
wsNotaSaidaInu.GerarDocumentoEletronico = 0;
@- Inserir o Cabeçalho da Nota Fiscal -@
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CriarLinha();
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodEmp = 1;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodFil = 1;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodSnf = NFE;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodEdc = 55;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodCli = 99;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodFpg = 1;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodTra = 1;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.TnsPro = 5102;
- Exemplo de requisição a ser efetuada via regra ao WebService para solicitar inutilização da NF
wsNotaSaidaInu.TipoProcessamento = 3;
wsNotaSaidaInu.TipCal = 0;
wsNotaSaidaInu.GerPar = 1;
wsNotaSaidaInu.FecNot = 1;
wsNotaSaidaInu.GerarDocumentoEletronico = 1;
@- Inserir o Cabeçalho da Nota Fiscal -@
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CriarLinha();
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodEmp = 1;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodFil = 1;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodSnf = NFE;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.NumNfv = sNumNfv;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodEdc = 55;
wsNotaSaidaInu.DadosGerais.CodMot = 10;
Observação
- A quantidade de NF-e/CT-e gerada e inutilizada por lote deve ser avaliada de acordo com a infraestrutura do cliente;
- Recomenda-se a duplicação do ambiente de produção do cliente para um ambiente de homologação/testes, onde possam ser testados os procedimentos necessários, inclusive com a integração do ERP Senior com o eDocs. Recomenda-se, para os primeiros testes, utilização de rotina para criação/inutilização de pequenas quantidades de NF-e/CT-e;
- Deverá ser solicitado junto à SEFAZ a liberação para solicitação de inutilização de NF-e/CT-e em grande número, para que não ocorra rejeição destas solicitações ou multas pelo uso indevido dos recursos da SEFAZ, consumo excessivo dos Web Services da SEFAZ;
- Em caso de cliente que utilize ERP GOUP, independente do ambiente, é possível criar uma regra personalizada e executá-la. Única questão é que a regra será perdida em uma atualização. Se for utilizado o parâmetro -customizar no atalho de inicialização do sistema, o ERP GOUP permitirá acesso ao menu Recursos para executar a regra;
- Outra possibilidade é acionar o WebService necessário para execução do processo através de um relatório (relatórios customizados são permitidos no ERP GOUP e não são perdidos na atualização);
- Caso haja necessidade de apoio para realização deste processo, a área de Serviços da Senior poderá ser acionada para que seja alocado um consultor para apoiar a execução deste processo;
- Caso se trate de cliente com infraestrutura Cloud, a eventual liberação de acesso ao ambiente Cloud do cliente para acesso de um Consultor que tenha sido alocado para apoiar na execução deste processo deverá ser tratada diretamente com a SeniorTI;
- É obrigatório que a NF gerada via WebService tenha pelo menos um item (que poderá ser apenas o complemento do item) com valor. A NF deverá ser fechada;
- A solicitação de cancelamento da última NF da série via WebService, por padrão, fará com que o sistema exclua a NF do sistema. Desta forma, orienta-se a geração das NF primeiro, para depois solicitar a inutilização das NF-e. Sendo a última NF da série a que precise ser inutilizada, a inutilização poderá ser efetuada de forma unitária pela tela F140CAN;
- Como houve o pulo da numeração da série da NF, o sistema irá efetuar consistências referente a data da NF e a numeração da NF;
- Se for alterado apenas o número da última NF da série para realizar a geração das NF-e, o sistema poderá gerar a mensagem: A série fiscal 'XX' possui notas fiscais com numeração superior a XX, mas com data de emissão inferior a XX. Verifique a nota fiscal XXXXXX com emissão XXXXX. Para este cenário, consulte as informações presentes no artigo ERP – Faturamento – A série fiscal 'XX' possui notas fiscais com numeração superior a XX, mas com data de emissão inferior a XX.