5972 - Parametrização para geração dos impostos retidos - notas de saída
Problema: Descrição do Problema: Quais são as parametrizações necessárias para cálculo dos impostos retidos(PIS/COFINS/CSLL E Outras Retenções)?
Rotina / Tela: Ao gerar notas de saída.
Solução: Solução 5972:
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL NAS NOTAS DE SAÍDA
Para fazer a configuração de retenção dos impostos de PIS/COFINS/CSLL nas notas fiscais de saída, verifique as parametrizações a seguir:
01 - F070EMP - Cadastros > Empresas > Cadastro - se a retenção é por produto, o parâmetro Retenção por Produto deve ser alterado para S(Sim);
02 - F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro - campo Utiliza Limite Retenção. Neste campo é informado se o cliente considera a tabela de retenção para produtos, serviços, ambos ou para nenhum.
03 - F070FEF - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos - o campo Valor Mínimo p/ Retenção de Contribuições Sociais deve conter o valor 5.000,00;
04 - F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento - o campo Tipo Retenção pode conter os valores D(Desconsidera Retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções), C(Considera outras reteções como imposto próprio), S(Substitui CSLL / COFINS / PIS / em Outras Retenções) ou O(Desconsidera Somente Outras Retenções) (verificar adequação de cada um conforme necessidade da empresa). Para calcular PIS/COFINS/CSLL este parâmetro deve estar como C ou O;
05 - F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento - o campo Controle Valor Mín.de Retenção deve estar preenchido com VEN(Vendas);
06 - F001TVE - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas - nas pastas de PIS, COFINS e CSLL, os campos PIS Retido NFS, COFINS Retido NFS e CSLL NFS podem ser preenchidos como símbolo de subtração(-) para diminuir do valor total da nota e do valor financeiro;
07 - F075PRO - Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual - informar os percentuais para os impostos;
F080SER - Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual - informar os percentuais de retenção;
Rotina / Tela: Ao gerar notas de saída.
Solução: Solução 5972:
RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL NAS NOTAS DE SAÍDA
Para fazer a configuração de retenção dos impostos de PIS/COFINS/CSLL nas notas fiscais de saída, verifique as parametrizações a seguir:
01 - F070EMP - Cadastros > Empresas > Cadastro - se a retenção é por produto, o parâmetro Retenção por Produto deve ser alterado para S(Sim);
02 - F085CAD - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro - campo Utiliza Limite Retenção. Neste campo é informado se o cliente considera a tabela de retenção para produtos, serviços, ambos ou para nenhum.
03 - F070FEF - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos - o campo Valor Mínimo p/ Retenção de Contribuições Sociais deve conter o valor 5.000,00;
04 - F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento - o campo Tipo Retenção pode conter os valores D(Desconsidera Retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções), C(Considera outras reteções como imposto próprio), S(Substitui CSLL / COFINS / PIS / em Outras Retenções) ou O(Desconsidera Somente Outras Retenções) (verificar adequação de cada um conforme necessidade da empresa). Para calcular PIS/COFINS/CSLL este parâmetro deve estar como C ou O;
05 - F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento - o campo Controle Valor Mín.de Retenção deve estar preenchido com VEN(Vendas);
06 - F001TVE - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas - nas pastas de PIS, COFINS e CSLL, os campos PIS Retido NFS, COFINS Retido NFS e CSLL NFS podem ser preenchidos como símbolo de subtração(-) para diminuir do valor total da nota e do valor financeiro;
07 - F075PRO - Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual - informar os percentuais para os impostos;
F080SER - Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual - informar os percentuais de retenção;