ERP – Cálculo Impostos Nota Fiscal – Como parametrizar a sugestão do código de ICMS ST de um mesmo produto na entrada diferente da nota fiscal de saída
Dúvida
Como parametrizar a sugestão do código de ICMS ST de um mesmo produto na entrada diferente da nota fiscal de saída no módulo de Mercado e Suprimentos ?
Solução
Para que seja possível parametrizar códigos de ICMS distintos da entrada e saída, realize os passos a seguir:
1. Parametrize um código de ICMS ST para as notas fiscais de entrada e vincule a partir da tela F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual campo 'Código ICMS Substituído';
2. Parametrize outro código de ICMS ST para as notas fiscais de saída e vincule a partir da tela F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual campo 'Tipo ICMS Substituído'.
Observação
- É possível utilizar o identificador de regras COM-000ALSUB02 para alterar o código do ICMS ST atribuídos nos documentos. Clique aqui para verificar a documentação do Identificador de Regra: COM-000ALSUB02 (senior.com.br)
- Consulte também a Documentação completa sobre tratativas do ICMS ST do Gestão Empresarial | ERP. Clique aqui para acessar a documentação.
- Para maiores informações sobre ICMS ST Clique aqui para encontrar informações diversas sobre o cálculo de ICMS ST e FCP ST (índice) – Senior