18831 - Nota de devolução com diferimento
Problema: Ao gerar uma devolução com diferimento, cuja transação de devolução está parametrizada para recálculo, o sistema está calculando o diferimento na base ao invés de calcular no valor do ICMS.
A nota de entrada não possui diferimento, apenas ICMS Normal e o creditado efetivamente, porém o CST informado foi 051.
O diferimento está informado na ligação do Produto x Cliente, 33.3333.
Foi gerada uma devolução parcial, a quantidade de entrada são 19.20 a devolução é de 9.20. A transação de devolução está parametrizada para Tipo Devolução R-Recálculo de Valores.
A filial Vendas (F070FVE) está configurada para Tipo Cálculo Diferimento = 1-Diferimento de ICMS por valor.
Ao gerar a devolução na F140PRE, e informar a quantidade parcial para devolver, o sistema emite a mensagem que a quantidade foi alterada e a nota será recalculada.
No cálculo do item, foi gerado valor para a Base diferida e valor para a base normal, onde a soma dos dois valores é o valor total correto da base. Porém, não deve gerar base diferida pois o parâmetro na filial está para gerar diferimento por valor e não por base.
Nessa situação, a nota é rejeitada na Sefaz pelo motivo 351-Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota
Rotina / Tela: F140PRE
Solução: Solução 18831: Quando é gerada uma nota fiscal de saída do tipo 2-Devolução o sistema busca a informação do tipo de cálculo do diferimento dos Dados Gerais do cadastro do fornecedor, tela F095CAD. Ou seja, quando o parâmetro no fornecedor estiver com o tipo de cálculo de diferimento por valor o sistema irá calcular o diferimento corretamente.
A nota de entrada não possui diferimento, apenas ICMS Normal e o creditado efetivamente, porém o CST informado foi 051.
O diferimento está informado na ligação do Produto x Cliente, 33.3333.
Foi gerada uma devolução parcial, a quantidade de entrada são 19.20 a devolução é de 9.20. A transação de devolução está parametrizada para Tipo Devolução R-Recálculo de Valores.
A filial Vendas (F070FVE) está configurada para Tipo Cálculo Diferimento = 1-Diferimento de ICMS por valor.
Ao gerar a devolução na F140PRE, e informar a quantidade parcial para devolver, o sistema emite a mensagem que a quantidade foi alterada e a nota será recalculada.
No cálculo do item, foi gerado valor para a Base diferida e valor para a base normal, onde a soma dos dois valores é o valor total correto da base. Porém, não deve gerar base diferida pois o parâmetro na filial está para gerar diferimento por valor e não por base.
Nessa situação, a nota é rejeitada na Sefaz pelo motivo 351-Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota
Rotina / Tela: F140PRE
Solução: Solução 18831: Quando é gerada uma nota fiscal de saída do tipo 2-Devolução o sistema busca a informação do tipo de cálculo do diferimento dos Dados Gerais do cadastro do fornecedor, tela F095CAD. Ou seja, quando o parâmetro no fornecedor estiver com o tipo de cálculo de diferimento por valor o sistema irá calcular o diferimento corretamente.