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    ERP – DIFAL – Como enviar Informação dos percentuais do DIFAL no XML da NF-e e no DANFE

    Adriana Kuster
    • Atualizado

    Dúvida
    Como enviar Informação dos percentuais do DIFAL no XML da NF-e e no DANFE?

    Solução
    Referente ao DIFAL e FCP, não existem campos próprios na DANFE para imprimir essa informação, desta forma, você deverá enviar  os valores nas informações complementares, conforme a própria SEFAZ indica.

     

    Abaixo segue trecho presenta na NT 2015.003 referente a este assunto:
    Não haverá alteração no leiaute do DANFE, mas as empresas remetentes devem informar, no campo de Informações Complementares, os valores descritos no grupo de tributação do ICMS para a UF de destino, visando facilitar o processo de controle realizado pelas equipes de fiscalização de mercadorias em trânsito.


    Para enviar as mensagens nas informações complementares no arquivo XML, realize os passos a seguir:

     

     

    1. Envio através de Mensagem Dinâmica:

     

    1.1. Cadastre um código de mensagem a partir da tela F024MSG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Mensagens NF:

     

    1.1.1. Defina os campos 'Rotina de Aplicação da Mensagem', 'Mensagem Fiscal' e 'Orig. Proc./Ato Concessório' conforme imagem abaixo:

    mceclip0.png

     

    1.1.2. Defina através do campo 'Interesse Mensag.:' onde que a mensagem deve ser gerada no XML da NF-e.

     

    1.1.3. Utilize o botão Mensagem da tela F024MSG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Mensagens NF para acessar o cadastro da mensagem dinâmica;

     

    1.1.3.1. Na tela F024MSD - Mensagem Dinâmica, selecione a entidade 'Mercado - Nota fiscal de saída (E140NFV, E140TNF, E140IPV)' Os valores de FCP são gravados nas tabelas E140TNF (Dados Gerais) E140PVD (Itens);

     

    1.1.3.2. Clique no botão Processar para salvar as alterações;

     

    1.2. Voltando a tela F024MSG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Mensagens NF, clique no botão Alterar para salvar as configurações da mensagem;

     

    1.3. Para automatizar a sugestão dessa mensagem nas notas fiscais, vincule este código na transação da nota fiscal a partir da tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas a partir dos campos Mensagem 1,2,3,4:

    mceclip2.png

     

    Observação

    Para maiores informações sobre o cadastro de Mensagens, clique aqui para acessar a documentação da tela.

     

     

    2. Envio através de identificador de regras

     

    2.1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras;

     

    2.2. Cadastre e ative o identificador de regras VEN-140NEDGE01. Clique aqui para acessar a documentação deste identificador;

     

    2.3. Crie uma regra personalizada para buscar a informação dos cálculos do item do DIFAL na tabela E140IPV e do FCP na tabela E140TNF. Através de cursor e retorne essa informação para a variável VSIntInfAdf e/ou VSIntInfCpl que será enviada para o XML. No momento de gerar a DANFE essas informações serão impressas nas informações complementares.